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歳出比較分析表

[平成18年度:2006年度]決算の概要(5ページ中:5ページ目)

2008年7月30日、掲載

企画財政部 財政課 予算係(0259-63-3114)

本ページの目次

歳出比較分析表

8種類の指数をまとめたレーダーチャート。各指数については次以降の項目を参照のこと。

以下、レーダーチャート中の指数について、詳しくご説明します。

経常収支比率(合計)

(平成18年度)
佐渡市87.3
全国市町村平均90.3
新潟県市町村平均88.5
類似団体内最大値99.2
類似団体内平均値86.9
類似団体内最小値69.5
類似団体内順位
(48団体中)
15位
(4年間の推移)
平成佐渡市類似団体内
平均値
15年度87.187.1
16年度85.895.9
17年度86.288.6
18年度87.386.9
前の2つの表を視覚化した画像

人件費

(平成18年度)
佐渡市32.8
全国市町村平均28.2
新潟県市町村平均27.7
類似団体内最大値37.0
類似団体内平均値26.6
類似団体内最小値16.4
類似団体内順位
(48団体中)
42位
(4年間の推移)
平成佐渡市類似団体内
平均値
15年度33.633.6
16年度33.035.1
17年度33.529.4
18年度32.826.6
前の2つの表を視覚化した画像

人件費に係るものは、平成18年度において32.8%と類似団体平均と比べて高い水準にある。これは平成16年3月に10市町村が合併し、それぞれの職員を引き継いだため、職員数が類似団体平均と比べて多いことが主な要因である。定員適正化計画により、平成17年度から21年度にかけて職員数を10.56%(180人)削減するなど、行政改革の取り組みを通じて人件費の削減に努める。

物件費

(平成18年度)
佐渡市11.8
全国市町村平均12.9
新潟県市町村平均12.4
類似団体内最大値17.3
類似団体内平均値12.8
類似団体内最小値6.9
類似団体内順位
(48団体中)
20位
(4年間の推移)
平成佐渡市類似団体内
平均値
15年度12.812.8
16年度11.313.4
17年度12.013.1
18年度11.812.8
前の2つの表を視覚化した画像

扶助費

(平成18年度)
佐渡市3.7
全国市町村平均8.6
新潟県市町村平均6.4
類似団体内最大値8.1
類似団体内平均値6.4
類似団体内最小値3.6
類似団体内順位
(48団体中)
3位
(4年間の推移)
平成佐渡市類似団体内
平均値
15年度2.02.0
16年度3.65.4
17年度3.45.9
18年度3.76.4
前の2つの表を視覚化した画像

扶助費に係る経常収支比率は類似団体平均を下回っているが、上昇傾向にある要因として、生活保護費の額が膨らんでいることなどが挙げられる。生活保護の適正運営を進めていくことで、財政を圧迫する上昇傾向に歯止めをかけるよう努める。

公債費以外

(平成18年度)
佐渡市62.4
全国市町村平均70.5
新潟県市町村平均68.2
類似団体内最大値81.9
類似団体内平均値69.2
類似団体内最小値57.1
類似団体内順位
(48団体中)
5位
(4年間の推移)
平成佐渡市類似団体内
平均値
15年度61.161.1
16年度60.873.1
17年度62.570.3
18年度62.469.2
前の2つの表を視覚化した画像

公債費

(平成18年度)
佐渡市24.9
全国市町村平均19.8
新潟県市町村平均20.3
類似団体内最大値27.1
類似団体内平均値17.7
類似団体内最小値8.3
類似団体内順位
(48団体中)
43位
(4年間の推移)
平成佐渡市類似団体内
平均値
15年度26.026.0
16年度25.022.8
17年度23.718.3
18年度24.917.7
前の2つの表を視覚化した画像

合併特例債の元金償還の開始や臨時財政対策債の償還が本格化したことにより、公債費に係る経常収支比率は類似団体平均を7.2%上回っており、公債費の負担は非常に重いものとなっている。公債費のピークは平成20年度となると見込まれ、それまでは非常に厳しい財政運営となることが予想される。そのため、事業の選択と集中により、普通建設事業の抑制に努める。

補助費等

(平成18年度)
佐渡市4.6
全国市町村平均10.2
新潟県市町村平均8.9
類似団体内最大値27.2
類似団体内平均値12.6
類似団体内最小値3.1
類似団体内順位
(48団体中)
4位
(4年間の推移)
平成佐渡市類似団体内
平均値
15年度3.93.9
16年度3.67.4
17年度4.511.6
18年度4.612.6
前の2つの表を視覚化した画像

その他

(平成18年度)
佐渡市9.5
全国市町村平均10.6
新潟県市町村平均12.8
類似団体内最大値19.7
類似団体内平均値10.8
類似団体内最小値3.6
類似団体内順位
(48団体中)
13位
(4年間の推移)
平成佐渡市類似団体内
平均値
15年度8.88.8
16年度9.311.8
17年度9.110.3
18年度9.510.8
前の2つの表を視覚化した画像

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人件費および人件費に準ずる費用の分析

人件費および人件費に準ずる費用

 佐渡市決算額
(千円)
人口1人当たり決算額
佐渡市
(円)
類似団体平均
(円)
対比
(%)
人件費9,867,501147,10375,97593.6
賃金(物件費)707,56410,5483,990164.4
一部事務組合負担金(補助費等)39,1555849,828△94.1
公営企業(法適)等に対する繰出し
(補助費等)
51,21976463919.6
公営企業(法適)等に対する繰出し
(投資及び出資金・貸付金)
--2-
公営企業(法非適)等に対する繰出し
(繰出金)
459,6066,8522,464178.1
事業費支弁に係る職員の人件費
(投資的経費)
207,2703,0901,82069.8
△退職金△1,055,470△15,735△8,12493.7
合計10,276,845153,20586,59276.9

人口1人あたり決算額

佐渡市153,205
類似団体内最大値153,205
類似団体内平均値86,592
類似団体内最小値67,378
前の表を視覚化した画像

参考

 佐渡市類似団体平均対比(差引)
人口1,000人あたり
職員数(人)
19.028.4010.62
ラスパイレス指数90.496.3△5.9

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公債費および公債費に準ずる費用の分析

公債費および公債費に準ずる費用(実質公債費比率の構成要素)

 佐渡市決算額
(千円)
人口1人当たり決算額
佐渡市
(円)
類似団体平均
(円)
対比
(%)
公債費充当一般財源等額
(繰上償還額及び満期一括償還地方債の元金に係る分を除く)
7,110,428106,00144,455138.4
満期一括償還地方債の一年当たりの
元金償還金に相当するもの(年度割相当額)等
--14-
公営企業債の償還の財源に
充てたと認められる繰入金
1,814,45427,05014,96380.8
一部事務組合等の起こした地方債に
充てたと認められる補助金
または負担金に充当する一般財源等額
--5,423-
債務負担行為に基づく支出のうち
公債費に準ずるものに充当する一般財源等額
411,8486,1402,850115.4
一時借入金利子
(同一団体における会計間の現金運用に係る利子は除く)
1,448221822.2
△地方債に係る元利償還金および準元利償還金に要する経費として普通交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入された額△5,712,682△85,163△32,442162.5
合計3,625,49654,04835,28153.2

人口1人あたり決算額

佐渡市54,048
類似団体内最大値66,962
類似団体内平均値35,281
類似団体内最小値19,288
前の表を視覚化した画像

参考:実質公債費比率および起債制限比率の推移

平成実質公債費比率起債制限比率
15年度-11.0
16年度-10.7
17年度14.210.6
18年度14.89.9
前の表を視覚化した画像

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普通建設事業費の分析

普通建設事業費

普通建設事業費の人口1人当たり決算額は類似団体平均を大きく上回っている。これは市域が広く重点的な施設・道路整備が難しいことや、人口の減少等によるものである。今後も税収の増加が見込めない状況であり、引き続き普通建設事業費の抑制に努める。

 佐渡市決算額
(千円)
人口1人当たり決算額
佐渡市
(円)
増減率
(%)(A)
類似団体平均
(円)
増減率
(%)(B)
(A)引く(B)
平成14年度------
うち単独分------
平成15年度15,528,215221,784-221,784--
うち単独分7,103,758101,461-101,461--
平成16年度10,738,170155,605△29.896,880△56.326.5
うち単独分4,891,31470,879△30.165,296△35.65.5
平成17年度8,588,131126,188△18.957,030△41.122.2
うち単独分4,942,17972,6172.537,129△43.145.6
平成18年度8,141,505121,372△3.856,780△0.4△3.4
うち単独分4,517,38667,344△7.334,392△7.40.1
過去5年間平均10,749,005156,237△17.5108,119△32.615.1
うち単独分5,363,65978,075△11.659,570△28.717.1

人口1人あたり決算額の推移

平成佐渡市類似団体平均
15年度221,784221,784
16年度155,60596,880
17年度126,18857,030
18年度121,37256,780
前の表を視覚化した画像

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