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平成24年度:上半期の財政執行状況
- 地方自治法および市条例に基づき、平成24年4月1日から9月30日までの予算執行状況をお知らせします。
一般会計
平成24年度の一般会計予算は、487億円でスタートしましたが、肉付け予算や9月補正を含む6回の補正などにより9月末の予算現額は、550億3,846万円(前年度同期比:1.2%増)となっています。
歳入の収入済額は240億4,171万円(前年度同期比:2.0%減)で、収入率は43.7%(前年度同期:45.1%)となっています。このうち市の主要な財源である市税収入済額は28億4,319万円(前年度同期比:3.3%減)で収入率は54.5%(前年度同期:54.8%)となっています。
歳出の支出済額は161億1,954万円(前年度同期比:10.6%減)で執行率は29.3%(前年度同期:33.2%)となっています。
歳入、歳出(目的別)の執行状況内訳は表のとおりです。
歳入
予算現額
550億3,846万円
収入済額
240億4,171万円
区分 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 |
---|---|---|---|
市税 | 521,580万円 | 284,319万円 | 54.5% |
地方譲与税 | 60,000万円 | 15,947万円 | 26.6% |
地方消費税交付金 | 60,000万円 | 32,811万円 | 54.7% |
自動車取得税交付金 | 20,000万円 | 3,697万円 | 18.5% |
地方特例交付金 | 1,100万円 | 1,130万円 | 102.7% |
地方交付税 | 2,247,919万円 | 1,600,092万円 | 71.2% |
分担金及び負担金 | 40,642万円 | 14,332万円 | 35.3% |
使用料及び手数料 | 76,746万円 | 33,836万円 | 44.1% |
国庫支出金 | 466,109万円 | 92,877万円 | 19.9% |
県支出金 | 363,954万円 | 30,581万円 | 8.4% |
繰越金 | 224,223万円 | 224,223万円 | 100.0% |
市債 | 1,238,779万円 | 0 | 0.0 |
その他の歳入 | 182,794万円 | 70,326万円 | 38.5% |
計 | 5,503,846万円 | 2,404,171万円 | 43.7% |
- その他の歳入: 利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、ゴルフ場利用税交付金、国有提供施設等所在市町村助成交付金、交通安全対策特別交付金、財産収入、寄附金、繰入金、諸収入。
市税の内訳(収入済額と構成比)
区分 | 収入済額 | 構成比 |
---|---|---|
市民税 | 87,999万円 | 31.0% |
固定資産税 | 156,532万円 | 55.0% |
軽自動車税 | 20,301万円 | 7.1% |
市たばこ税 | 16,731万円 | 5.9% |
入湯税 | 2,756万円 | 1.0% |
計 | 284,319万円 | 100.0% |
歳出
予算現額
550億3,846万円
支出済額
161億1,954万円
区分 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
---|---|---|---|
議会費 | 22,526万円 | 11,708万円 | 52.0% |
総務費 | 794,345万円 | 184,501万円 | 23.2% |
民生費 | 991,409万円 | 417,074万円 | 42.1% |
衛生費 | 515,604万円 | 139,015万円 | 27.0% |
農林水産業費 | 430,654万円 | 77,825万円 | 18.1% |
商工費 | 185,665万円 | 114,983万円 | 61.9% |
土木費 | 522,950万円 | 68,099万円 | 13.0% |
消防費 | 186,377万円 | 85,333万円 | 45.8% |
教育費 | 1,010,944万円 | 234,129万円 | 23.2% |
災害復旧費 | 113,202万円 | 28,888万円 | 25.5% |
公債費 | 719,379万円 | 249,317万円 | 34.7% |
その他の歳出 | 10,791万円 | 1,082万円 | 10.0% |
計 | 5,503,846万円 | 1,611,954万円 | 29.3% |
- その他の歳出: 労働費、諸支出金、予備費。
市民一人あたりの負担状況
区分 | 予算現額 | 収入済額 |
---|---|---|
市民税 | 33,376円 | 14,178円 |
固定資産税 | 40,838円 | 25,220円 |
軽自動車税 | 3,257円 | 3,271円 |
市たばこ税 | 5,907円 | 2,696円 |
入湯税 | 659円 | 444円 |
- 平成24年9月30日現在の人口62,066人で計算しています。
基金・市債の状況
区分 | 総額 | 市民一人あたり |
---|---|---|
基金(市の貯金) | 19,087,194,344円 | 307,531円 |
市債(市の借金) | 51,890,635,707円 | 836,056円 |
- 平成24年9月30日現在の人口62,066人で計算しています。
上半期の主な事業
おけさ柿のブランド化推進事業
おけさ柿の更なるブランド化を図るため、朱鷺との共生、環境価値の高い佐渡の里山を守る農業を推進します。また、付加価値を付けることで他産地との差別化を行い、販売価格の底上げと販売店の拡大による生産者の所得向上を目指します。
第二創業対策事業
事業者の第二創業化を推進するためのセミナーを開催し、新事業展開や創業・再チャレンジに向けた取り組みを支援します。
高齢化集落支援事業
高齢化集落支援のため、集落内道路(市道など)の道普請等維持管理を地元建設業者に請け負わせることで、建設業の更なる地域貢献を促すとともに、受注機会の確保を図ります。
子どもの医療費助成事業
小学生までを対象に全児に助成している子どもの医療について、その対象者を中学生まで拡大します。保護者の医療費負担の軽減により、早期受診による疾病の重症化や感染拡大の防止を図ります。
特別会計
特別会計は、特定の事業を行う場合に一般会計と区分して経理する会計で、国民健康保険特別会計など12会計があります。
会計名 | 予算現額 | 収入済額 | 支出済額 | 収入率 | 執行率 |
---|---|---|---|---|---|
国民健康保険 | 729,374万円 | 295,551万円 | 315,517万円 | 40.5% | 43.3% |
後期高齢者医療 | 72,560万円 | 33,274万円 | 23,803万円 | 45.9% | 32.8% |
介護保険 | 790,923万円 | 363,546万円 | 315,573万円 | 46.0% | 39.9% |
簡易水道 | 154,450万円 | 20,403万円 | 35,859万円 | 13.2% | 23.2% |
下水道 | 346,256万円 | 39,771万円 | 103,628万円 | 11.5% | 29.9% |
ケーブルテレビ | 25,691万円 | 9,783万円 | 7,198万円 | 38.1% | 28.0% |
歌代の里 | 50,074万円 | 19,458万円 | 21,584万円 | 38.9% | 43.1% |
すこやか両津 | 58,918万円 | 27,324万円 | 27,140万円 | 46.4% | 46.1% |
その他(財産区) | 2,357万円 | 291万円 | 60万円 | 12.3% | 2.5% |
公営企業会計
公営企業会計は、民間企業と同じような経営をしている事業で、病院事業会計、水道事業会計があります。
会計名 | 収入 | 支出 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
予算現額 | 収入済額 | 収入率 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 | ||
病院事業 | 収益的 | 247,068万円 | 117,314万円 | 47.5% | 246,592万円 | 112,010万円 | 45.4% |
資本的 | 13,925万円 | 6,483万円 | 46.6% | 18,440万円 | 8,582万円 | 46.5% | |
水道事業 | 収益的 | 149,800万円 | 64,876万円 | 43.3% | 132,603万円 | 31,832万円 | 24.0% |
資本的 | 158,096万円 | 156万円 | 0.1% | 229,721万円 | 45,012万円 | 19.6% |