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平成26年度:上半期の財政執行状況

記事ID:0001542 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示
  • 地方自治法および市条例に基づき、平成26年4月1日から9月30日までの予算執行状況をお知らせします。

本ページの目次

一般会計

平成26年度の一般会計予算は、458億円でスタートしましたが、9月補正を含む5回の補正や平成25年度繰越事業費を加えた9月末の予算現額は、543億7,756万円(前年度同期比:19.4%減)となっています。

歳入の収入済額は244億7,725万円(前年度同期比:6.6%減)で、収入率は45.0%(前年度同期:38.9%)となっています。

このうち市の主要な財源である市税収入済額は28億6,748万円(前年度同期比:1.5%減)で収入率は53.2%(前年度同期:54.3%)となっています。歳出の支出済額は183億2,186万円(前年度同期比:18.2%減)で執行率は33.7%(前年度同期:33.2%)となっています。歳入、歳出(目的別)の執行状況内訳は表のとおりです。

歳入

予算現額 543億7,756万円
収入済額 244億7,725万円
(単位:万円)
区分 予算現額 収入済額 収入率
市税 538,910万円 286,748万円 53.2%
地方譲与税 47,002万円 13,463万円 28.6%
地方消費税交付金 60,000万円 39,112万円 65.2%
自動車取得税交付金 6,500万円 1,920万円 29.5%
地方交付税 2,190,559万円 1,594,077万円 72.8%
分担金及び負担金 38,374万円 13,174万円 34.3%
使用料及び手数料 72,455万円 31,926万円 44.1%
国庫支出金 485,147万円 106,872万円 22.0%
県支出金 323,154万円 27,763万円 8.6%
繰越金 200,407万円 200,407万円 100.0%
市債 932,204万円 0万円 0.0%
その他の歳入 543,044万円 132,263万円 24.4%
5,437,756万円 2,447,725万円 45.0%
  • その他の歳入:利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、ゴルフ場利用税交付金、国有提供施設等所在市町村助成交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金、財産収入、寄附金、繰入金、諸収入。

市税の内訳(収入済額と構成比)

(単位:万円)
区分 収入済額 構成比
市民税 83,407万円 29.1%
固定資産税 159,051万円 55.5%
軽自動車税 20,757万円 7.2%
市たばこ税 21,226万円 7.4%
入湯税 2,307万円 0.8%
286,748万円 100.0%

前表をグラフ化した画像

歳出

予算現額 543億7,756万円
支出済額 183億2,186万円
(単位:万円)
区分 予算現額 支出済額 執行率
議会費 21,183万円 11,188万円 52.8%
総務費 864,209万円 174,037万円 20.1%
民生費 998,572万円 428,032万円 42.9%
衛生費 544,920万円 140,064万円 25.7%
農林水産業費 536,397万円 226,111万円 42.2%
商工費 179,900万円 111,713万円 62.1%
土木費 478,162万円 55,949万円 11.7%
消防費 279,056万円 111,657万円 40.0%
教育費 593,942万円 145,594万円 24.5%
災害復旧費 137,953万円 18,275万円 13.2%
公債費 795,367万円 408,773万円 51.4%
その他の歳出 8,095万円 793万円 9.8%
5,437,756万円 1,832,186万円 33.7%
  • その他の歳出:労働費、諸支出金、予備費。

市民一人あたりの負担状況

(単位:円)
区分 予算現額 収入済額
市民税 36,148円 13,931円
固定資産税 42,778円 26,565円
軽自動車税 3,437円 3,467円
市たばこ税 7,001円 3,545円
入湯税 647万円 385円
  • 平成26年9月30日現在の人口59,872人で計算しています。

基金・市債の状況

(単位:円)
区分 総額 市民一人あたり
基金(市の貯金) 22,026,618,628円 367,895円
市債(市の借金) 57,387,645,123円 958,506円
  • 平成26年9月30日現在の人口59,872人で計算しています。

上半期の主な事業

保育料2人目無料化事業

子育て家庭の経済的負担軽減のため、乳幼児に係る保育料(へき地保育所使用料含む。)の全額免除の対象をこれまでの在園する3人目以降から2人目以降に今年度から拡大しました。

外部人材力活用事業

観光・広報分野の専門的なスキルや幅広い人脈を有する外部人材を戦略官として任用し、客観的・専門的な視点から地域課題の解決に取り組むことにより、魅力ある地域、人づくりを推進し、地域の元気を創造します。

地産地消生産拡大支援事業

出荷手段を持たない高齢者等が育てた野菜を集荷および販売し、高齢者の生きがいを育むとともに、野菜の生産拡大につなげます。

しまびとジュニア支援事業

子ども若者相談センターを設置し、妊娠期から39歳までの支援が必要な子ども若者に関する総合相談窓口を担い、相談内容に応じた支援フローを整備し、各関係機関等へ支援をつなげます。

特別会計

特別会計は、特定の事業を行う場合に一般会計と区分して経理する会計で、国民健康保険特別会計など11会計があります。

(単位:万円)
会計名 予算現額 収入済額 支出済額 収入率 執行率
国民健康保険 717,345万円 304,688万円 306,874万円 42.5% 42.8%
後期高齢者医療 73,855万円 33,188万円 24,152万円 44.9% 32.7%
介護保険 852,075万円 396,956万円 344,910万円 46.6% 40.5%
簡易水道 138,751万円 19,461万円 41,895万円 14.0% 30.2%
下水道 368,604万円 34,291万円 125,018万円 9.3% 33.9%
歌代の里 47,060万円 19,439万円 21,312万円 41.3% 45.3%
すこやか両津 60,115万円 24,305万円 27,072万円 40.4% 45.0%
その他(財産区) 3,636万円 153万円 49万円 4.2% 1.3%

公営企業会計

公営企業会計は、民間企業と同じような経営をしている事業で、病院事業会計、水道事業会計があります。

(単位:万円)
会計名 収入 支出
予算現額 収入済額 収入率 予算現額 支出済額 執行率
病院事業 収益的 241,512万円 110,292万円 45.7% 249,003万円 106,805万円 42.9%
資本的 3,673万円 1,195万円 32.5% 8,249万円 3,914万円 47.4%
水道事業 収益的 183,267万円 75,958万円 41.4% 169,754万円 74,408万円 43.8%
資本的 109,685万円 106万円 0.1% 184,610万円 41,758万円 22.6%