当初予算のアウトラインについて（平成28年度：一般会計当初予算の概要）

［平成28年度：2016年度］当初予算の概要（7ページ中：2ページ目）

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本ページの目次

• 平成28年度当初予算のアウトラインについて
• 重点事業の取組
• 投資的経費（普通建設事業）のポイント

平成28年度当初予算のアウトラインについて

一般会計の予算規模　445億円

平成27年度比　△9億円（△2.0％）

• 平成27年度3月補正（うち地方創生加速化交付金対象事業）を含めた実質的予算規模は446億2百万円

平成27年度策定の「佐渡市まち・ひと・しごと創生総合戦略」で掲げた4つの基本目標（元気な産業と安定した雇用の創出、島の魅力発信とおもてなしの推進、若者の出会いから就業までの応援態勢の促進、持続可能な地域づくりと安全・安心の確保）を重点に、平成28年度の予算編成を行いました。

歳入のポイント

市税・地方交付税・市債の減額、寄附金・基金繰入金の増額

	平成27年度	平成28年度	増減額	増減率
市税	51億85百万円	51億24百万円	61百万円	△1.2％
市税のうち個人市民税			△37百万円
市税のうち法人市民税			△24百万円
地方交付税	202億円	200億円	2億円	△1.0％
市債	64億12百万円	53億64百万円	10億48百万円	△16.3％
市債のうち合併特例債	34億69百万円	23億60百万円	11億9百万円	△32.0％
市債のうち臨時財政対策債	14億円	12億円	2億円	△14.3％
寄附金	34百万円	1億26百万円	92百万円	274.7%
寄附金のうち佐渡ふるさと島づくり寄附金	24百万円	1億10百万円	86百万円	358.3%
基金繰入	28億2百万円	30億97百万円	2億95百万円	10.5%
基金繰入のうち財政調整基金繰入金	17億円	19億50百万円	2億50百万円	14.7%

• 地方交付税は、合併特例期間終了による減

歳出のポイント

普通建設事業の減額

	平成27年度	平成28年度	増減額	増減率
合併特例債事業	40億64百万円	27億95百万円	△12億69百万円	△31.2％
うち金井地区統合保育園移転改築事業			△4億48百万円
うち消防救急無線デジタル化整備事業			△6億87百万円
うち両津学校給食センター建設事業			△8億89百万円
うち支所・行政サービスセンター庁舎整備事業			12億8百万円

繰出金の減額、投資及び出資金・補助費等の増額

	平成27年度	平成28年度	増減額	増減率
繰出金	42億85百万円	38億89百万円	△3億96百万円	△9.2％
繰出金のうち簡易水道特別会計繰出金			△3億49百万円
投資及び出資金	1億17百万円	2億60百万円	1億43百万円	122.5%
投資及び出資金のうち水道事業会計出資金		1億52百万円
補助費等	47億86百万円	53億55百万円	5億69百万円	11.9%
補助費等のうち年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業		3億18百万円
補助費等のうち水道事業会計補助金		1億61百万円

重点事業の取組

人口減少問題の克服に向け「佐渡市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に掲げた四つの基本目標に重点的に取り組む

合計：8億7,010万円

1.　元気な産業と安定した雇用の創出

計：1億2,821万円

• 佐渡米ブランド販路拡大事業
  • 佐渡米品質向上プロジェクト事業：3,305万円
  • 販売網構築事業：1,568万円
  • サドメシランの推進（メイド・イン・サドブランド創出事業）：458万円
• 棚田米の高付加価値化（生物多様性戦略推進事業）：3,484万円
• 創業支援体制の強化
  • 創業支援ネットワーク（（仮称）しごと応援ネットワーク推進事業）：51万円
  • 創業・中小企業支援融資利子助成事業（商工業者支援事業）：1,660万円
• 未来を担う人づくり
  • キャリア教育推進事業：106万円
  • キャリア教育（小・中学校総合学習支援事業）：1,931万円
  • グローバル人材育成事業：258万円

2.　島の魅力発信とおもてなしの推進

計：3億3,204万円

• 平成27年度3月補正及び普通建設事業を除く

• 観光情報発信
  • 観光魅力情報発信事業：4,653万円
  • イベント等による佐渡の魅力発信（観光振興対策事業）：4,352万円
• 3資産による交流促進
  • 世界遺産登録推進事業：8,110万円
  • ジオパーク推進事業：4,249万円
  • 生物多様性戦略推進事業：（再掲）
• インバウンド対策
  • 新潟空港－万代島アクセス改善事業（空港対策事業）：150万円
  • 公共交通の多言語化等（生活交通確保対策事業）：172万円
  • 受入環境整備事業（ソフト）：1,320万円
  • 受入環境整備事業（ハード）：（685万円）
• 周遊滞在型観光の推進
  • 周遊滞在型観光推進事業：6,591万円
  • 離島体験交流事業（離島体験交流施設管理運営事業）：115万円
  • 佐渡航路乗用車航送運賃割引拡充事業（広域連携事業）（航路対策事業）：2,000万円
  • スポーツ・ツーリズムの推進（スポーツ推進事業）：1,492万円
  • 連携都市等との交流促進（観光魅力情報発信事業）：（再掲）
• 佐渡オリジナルデータ及びRESASを活用した佐渡版DMO形成事業（広域連携事業）（平成27年度3月補正）：（9,418万円）
• 「世界に誇る絹と金のみち」広域周遊ルート誘客促進事業（広域連携事業）（平成27年度3月補正）：（749万円）

3.　若者の出会いから就業までの応援態勢の促進

計：1億7,960万円

• 佐渡島での婚活・子育て応援プロジェクト
  • 出会いスタート事業：275万円
  • 妊娠・出産応援事業：412万円
  • 子育ての悩み解消事業（子育て支援対策事業）：150万円
  • ソフリエ資格認定事業（男女共同参画推進事業）：44万円
  • ファーストブック事業（読書推進事業）：34万円
• 幼稚園授業料減免・2人目無料化事業：47万円
• 保育料2人目無料化拡充事業：3,086万円
• 土曜日午後保育と病後児保育事業（公立保育所運営事業）：1,864万円
• 住環境整備支援事業：8,166万円
• 特色ある学校づくり事業（中学校総合学習支援事業）：200万円
• 移住・定住の促進
  • 若者定住促進事業（交流居住・定住促進対策事業）：3,326万円
  • 就農・定住相談（集落営農・担い手支援事業）：246万円
  • U・Iターン就職セミナー（雇用促進の支援事業）：110万円
• 未来を担う人づくり
  • キャリア教育推進事業：（再掲）
  • キャリア教育（小・中学校総合学習支援事業）：（再掲）
  • グローバル人材育成事業：（再掲）

4.　持続可能な地域づくりと安全・安心の確保

計：2億3,025万円

• 介護保険特別会計を除く

• 元気な地域づくり支援事業：3,000万円
• 地域自主組織活動支援事業：2,000万円
• 佐渡ならではの認知症予防・介護予防（介護予防事業）（介護保険特別会計）：（1,088万円）
• 安全・安心まちづくり事業：1億8,000万円
• 地域防災リーダースキルアップ事業（災害に強い島づくり事業）：25万円

投資的経費（普通建設事業）のポイント

	平成28年度	平成27年度比（額）	平成27年度比（率）
普通建設事業	79億41百万円	△11億32百万円	△12.5％
うち金井地区統合保育園移転改築事業		△4億48百万円
うち消防救急無線デジタル化整備事業		△6億87百万円
うち両津学校給食センター建設事業		△8億89百万円
うち支所・行政サービスセンター庁舎整備事業	12億8百万円
（再掲）うち合併特例債事業	27億95百万円	△12億69百万円	△31.2％
（再掲）うちその他普通建設事業	51億46百万円	1億36百万円	2.7%

主要事業

合併特例債事業への取組み：27億95百万円

• 支所・行政サービスセンター庁舎整備事業：17億93百万円
• 相川小学校屋外環境整備事業：3億39百万円
• 旧し尿処理施設解体事業：2億14百万円
• 金井地区統合保育園移転改築事業：2億2百万円

など

その他の事業（漁港整備・道路整備事業など）：51億46百万円

• 漁港整備事業：5億99百万円
• 道路橋りょう改良舗装事業：5億30百万円
• 県営農業農村整備事業：2億50百万円
• 社会資本整備総合交付金事業（橋梁・舗装・その他修繕）：1億94百万円
• 保育所緊急整備事業補助金：1億86百万円
• 安全・安心まちづくり事業：1億80百万円
• 社会資本整備総合交付金事業（改築系）：1億29百万円
• 本庁舎整備事業：1億11百万円

など

合併特例債事業の全体概要

区分	事業費	合併特例債
平成16〜27年度事業	537.8億円	299.6億円
平成28年度事業	28.0億円	23.6億円
平成16〜28年度合計	565.8億円	323.2億円

• 発行限度額：420.4億円
• 地域振興基金（起債額38億円）は含んでいない。

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