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平成28年度：上半期の財政執行状況
- 地方自治法および市条例に基づき、2016年4月1日から9月30日までの予算執行状況をお知らせします。
一般会計
平成28年度の一般会計予算は、445億円でスタートしましたが、6月補正を含む3回の補正や平成27年度繰越事業費を加えた9月末の予算現額は、469億7,997万円（前年度同期比：3.6％減）となっています。
歳入の収入済額は230億1,081万円（前年度同期比：3.0％減）で、収入率は49.0％（前年度同期：48.7％）となっています。
このうち市の主要な財源である市税収入済額は28億1,128万円（前年度同期比：0.4％増）で収入率は54.9％（前年度同期：54.0％）となっています。歳出の支出済額は171億7,090万円（前年度同期比：1.8％減）で執行率は36.5％（前年度同期：35.9％）となっています。歳入、歳出（目的別）の執行状況内訳は表のとおりです。
歳入
- 予算現額 469億7,997万円
- 収入済額 230億1,081万円
| 区分 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 |
|---|---|---|---|
| 市税 | 512,360万円 | 281,128万円 | 54.9% |
| 地方譲与税 | 44,800万円 | 13,691万円 | 30.6% |
| 地方消費税交付金 | 106,500万円 | 57,491万円 | 54.0% |
| 地方交付税 | 2,000,210万円 | 1,528,522万円 | 76.4% |
| 分担金及び負担金 | 28,407万円 | 7,806万円 | 27.5% |
| 使用料及び手数料 | 73,548万円 | 32,165万円 | 43.7% |
| 国庫支出金 | 343,822万円 | 90,674万円 | 26.4% |
| 県支出金 | 379,012万円 | 65,326万円 | 17.2% |
| 繰入金 | 304,116万円 | 0 | 0.0% |
| 繰越金 | 77,242万円 | 145,357万円 | 188.2% |
| 市債 | 675,040万円 | 35,240万円 | 5.2% |
| その他の歳入 | 152,940万円 | 43,681万円 | 28.6% |
| 計 | 4,697,997万円 | 2,301,081万円 | 49.0% |
その他の歳入：利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金、国有提供施設等所在市町村助成交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金、財産収入、寄附金、諸収入
市税の内訳（収入済額と構成比）
| 区分 | 収入済額 | 構成比 |
|---|---|---|
| 市民税 | 79,205万円 | 28.2% |
| 固定資産税 | 155,699万円 | 55.4% |
| 軽自動車税 | 24,218万円 | 8.6% |
| 市たばこ税 | 20,066万円 | 7.1% |
| 入湯税 | 1,940万円 | 0.7% |
| 計 | 281,128万円 | 100.0% |
歳出
- 予算現額 469億7,997万円
- 支出済額 171億7,090万円
| 区分 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
|---|---|---|---|
| 議会費 | 19,382万円 | 9,661万円 | 49.8% |
| 総務費 | 744,315万円 | 191,910万円 | 25.8% |
| 民生費 | 1,080,374万円 | 506,590万円 | 46.9% |
| 衛生費 | 463,736万円 | 127,911万円 | 27.6% |
| 農林水産業費 | 434,300万円 | 129,243万円 | 29.8% |
| 商工費 | 160,608万円 | 97,991万円 | 61.0% |
| 土木費 | 439,600万円 | 61,972万円 | 14.1% |
| 消防費 | 198,675万円 | 86,180万円 | 43.4% |
| 教育費 | 388,653万円 | 142,948万円 | 36.8% |
| 災害復旧費 | 9,590万円 | 3,122万円 | 32.6% |
| 公債費 | 753,082万円 | 359,053万円 | 47.7% |
| その他の歳出 | 5,682万円 | 509万円 | 9.0% |
| 計 | 4,697,997万円 | 1,717,090万円 | 36.5% |
- その他の歳出：労働費、諸支出金、予備費
市民一人あたりの負担状況
| 区分 | 予算現額 | 収入済額 |
|---|---|---|
| 市民税 | 34,868円 | 13,727円 |
| 固定資産税 | 42,862円 | 26,984円 |
| 軽自動車税 | 3,937円 | 4,197円 |
| 市たばこ税 | 6,536円 | 3,478円 |
| 入湯税 | 593円 | 336円 |
- 2016年9月30日現在の人口57,701人で計算しています。
基金・市債の状況
| 区分 | 総額 | 市民一人あたり |
|---|---|---|
| 基金（市の貯金） | 23,727,813,134円 | 411,220円 |
| 市債（市の借金） | 58,114,834,710円 | 1,007,172円 |
- 2016年9月30日現在の人口57,701人で計算しています。
上半期の主な事業
佐渡米品質向上プロジェクト事業
1等米比率90％以上の目標を達成するため、これまでの基本技術の励行を進めるための技術指導会の開催や生育情報の提供体制を維持し、品質向上の底上げに必要な共進会の開催や土作りの推進、色彩選別機の導入を推進します。
観光受入環境整備事業
海外個人旅行や多様化する顧客ニーズに合わせた受入環境の充実を図るため、外国語ガイドの育成や手配できる仕組みづくり等を行います。また、クルーズ船の誘致や島内免税店の普及、公共トイレの洋式化整備など、外国人観光客にも対応した受入整備を行います。
若者定住促進事業
若者等のU・Iターンを促進するため、首都圏での移住相談会の開催や島外在住者を対象とした移住体験モニターツアーを実施するとともに、若者定住家賃補助の対象者を拡充します。また、島外在住の女性を対象に、佐渡の暮らし体験と交流を通して、佐渡ファンの増加を図り、島外の企業・自治体等との交流を促進することにより多くの来島者を受け入れ、交流から移住・定住人口の拡大につなげます。
特別会計
特別会計は、特定の事業を行う場合に一般会計と区分して経理する会計で、国民健康保険特別会計など10会計があります。
| 会計名 | 予算現額 | 収入済額 | 支出済額 | 収入率 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国民健康保険 | 801,800万円 | 345,682万円 | 321,318万円 | 43.1% | 40.1% |
| 後期高齢者医療 | 68,120万円 | 31,666万円 | 22,478万円 | 46.5% | 33.0% |
| 介護保険 | 831,040万円 | 431,567万円 | 351,862万円 | 51.9% | 42.3% |
| 下水道 | 366,059万円 | 44,263万円 | 117,615万円 | 12.1% | 32.1% |
| 歌代の里 | 48,500万円 | 20,437万円 | 20,252万円 | 42.1% | 41.8% |
| すこやか両津 | 58,510万円 | 21,965万円 | 24,730万円 | 37.5% | 42.3% |
| その他（財産区） | 1,701万円 | 667万円 | 840万円 | 39.2% | 49.4% |
| 計 | 2,175,730万円 | 896,247万円 | 859,095万円 | 41.2% | 39.5% |
公営企業会計
公営企業会計は、民間企業と同じような経営をしている事業で、病院事業会計、水道事業会計があります。
| 会計名 | 収入 | 支出 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予算現額 | 収入済額 | 収入率 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 | ||
| 病院事業 | 収益的 | 215,303万円 | 97,845万円 | 45.4% | 233,544万円 | 92,614万円 | 39.7% |
| 資本的 | 2,840万円 | 1,420万円 | 50.0% | 3,093万円 | 1,224万円 | 39.6% | |
| 水道事業 | 収益的 | 246,288万円 | 108,573万円 | 44.1% | 273,925万円 | 119,108万円 | 43.5% |
| 資本的 | 216,031万円 | 15万円 | 0.0% | 286,937万円 | 72,164万円 | 25.1% | |
