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平成29年度:上半期の財政執行状況

記事ID:0001637 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示
  • 地方自治法および市条例に基づき、2017年4月1日から9月30日までの予算執行状況をお知らせします。

本ページの目次

一般会計

平成29年度の一般会計予算は、469億円でスタートしましたが、9月補正を含む6回の補正や平成28年度繰越事業費を加えた9月末の予算現額は、532億1,362万円(前年度同期比:13.3%増)となっています。

歳入の収入済額は219億7,513万円(前年度同期比:4.5%減)で、収入率は41.3%(前年度同期:49.0%)となっています。

このうち市の主要な財源である市税収入済額は27億5,102万円(前年度同期比:2.1%減)で収入率は54.0%(前年度同期:54.9%)となっています。歳出の支出済額は172億7,952万円(前年度同期比:0.6%増)で執行率は32.5%(前年度同期:36.5%)となっています。歳入、歳出(目的別)の執行状況内訳は表のとおりです。

歳入

予算現額 532億1,362万円
収入済額 219億7,513万円
(単位:万円)
区分 予算現額 収入済額 収入率
市税 509,338万円 275,102万円 54.0%
地方譲与税 47,100万円 14,277万円 30.3%
地方消費税交付金 94,000万円 56,595万円 60.2%
地方交付税 2,115,016万円 1,459,361万円 69.0%
分担金及び負担金 39,140万円 7,131万円 18.2%
使用料及び手数料 68,961万円 30,857万円 44.7%
国庫支出金 421,223万円 97,785万円 23.2%
県支出金 478,248万円 74,107万円 15.5%
繰入金 392,903万円 0万円 0.0%
繰越金 150,486万円 150,486万円 100.0%
市債 845,422万円 0万円 0.0%
その他の歳入 159,525万円 31,812万円 19.9%
5,321,362万円 2,197,513万円 41.3%
  • その他の歳入:利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金、国有提供施設等所在市町村助成交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金、財産収入、寄附金、諸収入

市税の内訳

(単位:万円)
区分 予算現額 収入済額 構成比
市民税 199,658万円 78,091万円 28.4%
固定資産税 246,177万円 155,390万円 56.5%
軽自動車税 24,511万円 24,838万円 9.0%
市たばこ税 36,652万円 15,191万円 5.5%
入湯税 2,340万円 1,592万円 0.6%
509,338万円 275,102万円 100.0%

前表をグラフ化した画像

歳出

予算現額 532億1,362万円
支出済額 172億7,952万円
(単位:万円)
区分 予算現額 支出済額 執行率
議会費 19,724万円 10,018万円 50.8%
総務費 938,581万円 239,555万円 25.5%
民生費 1,139,339万円 509,626万円 44.7%
衛生費 492,404万円 128,710万円 26.1%
農林水産業費 499,613万円 128,887万円 25.8%
商工費 182,868万円 91,741万円 50.2%
土木費 475,908万円 58,331万円 12.3%
消防費 212,358万円 90,229万円 42.5%
教育費 392,899万円 136,348万円 34.7%
災害復旧費 221,496万円 3,389万円 1.5%
公債費 739,576万円 330,517万円 44.7%
その他の歳出 6,596万円 601万円 9.1%
5,321,362万円 1,727,952万円 32.5%

その他の歳出:労働費、諸支出金、予備費

市民一人あたりの負担状況

(単位:円)
区分 予算現額 収入済額
市民税 35,199円 13,767円
固定資産税 43,401円 27,395円
軽自動車税 4,321円 4,379円
市たばこ税 6,462円 2,678円
入湯税 413円 281円
  • 2017年9月30日現在の人口56,722人で計算しています。

基金・市債の状況

(単位:円)
区分 現在高 市民一人あたり
基金(市の貯金) 23,811,130,105円 419,787円
市債(市の借金) 56,156,596,497円 990,032円
  • 2017年9月30日現在の人口56,722人で計算しています。

上半期の主な事業

創業・事業拡大等支援事業

特定有人国境離島地域における持続的な居住が可能となる環境の整備を図ることを目的に、雇用増を伴う創業または事業拡大を行う民間事業者等を支援します。

滞在型観光促進事業

特定有人国境離島地域における交流人口の増加を図るため、滞在期間を延ばし、ゆっくりと佐渡の魅力を楽しんでもらえるよう、歴史・文化、自然、食などを活用した体験メニューにジェットフォイルと宿とを組み合わせた旅行商品の造成支援や着地型観光メニューの担い手となるガイドの育成を行う事業等を支援します。

医療・介護・福祉の人財育成事業

市内の専門学校に通う市外出身者の学生に対する学校運営者と協力した支援、市内の各施設に就職した人への支援、各資格取得に必要な経費の一部助成等を行い、市内医療機関、介護施設等及び児童福祉施設における専門職の人財の育成と確保を推進します。将来佐渡市で医療技術者として従事する意志を持ち、養成校に進学する学生に対し、入学金、授業料の全額と一定の月額を奨学金として無利息で貸与します。また、一定期間佐渡市で医療技術者として従事することで、奨学金の返還が全額免除されます。

特別会計

特別会計は、特定の事業を行う場合に一般会計と区分して経理する会計で、国民健康保険特別会計など11会計があります。

(単位:万円)
会計名 予算現額 収入済額 支出済額 収入率 執行率
国民健康保険 762,338万円 325,109万円 318,144万円 42.6% 41.7%
後期高齢者医療 72,636万円 33,001万円 23,792万円 45.4% 32.8%
介護保険 867,876万円 421,285万円 358,802万円 48.5% 41.3%
下水道 403,225万円 37,974万円 111,054万円 9.4% 27.5%
小水力発電 2,510万円 575万円 53万円 22.9% 2.1%
歌代の里 46,933万円 19,946万円 20,553万円 42.5% 43.8%
すこやか両津 60,068万円 23,387万円 24,995万円 38.9% 41.6%
その他(財産区) 3,340万円 846万円 650万円 25.3% 19.5%
2,218,926万円 862,123万円 858,043万円 38.9% 38.7%

公営企業会計

公営企業会計は、民間企業と同じような経営をしている事業で、病院事業会計、水道事業会計があります。

(単位:万円)
会計名 収入 支出
予算現額 収入済額 収入率 予算現額 支出済額 執行率
病院事業 収益的 208,541万円 96,610万円 46.3% 226,257万円 90,441万円 40.0%
資本的 2,850万円 2,345万円 82.3% 3,287万円 772万円 23.5%
水道事業 収益的 285,598万円 109,764万円 38.4% 281,778万円 118,315万円 42.0%
資本的 190,746万円 649万円 0.3% 254,889万円 78,325万円 30.7%
  • 収益的収支:経営活動で発生する利益とそれに対応する経費。
  • 資本的収支:将来の経営活動に備えて行う建設改良費や企業債償還金などの支出とその財源となる収入。