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平成29年度:上半期の財政執行状況
- 地方自治法および市条例に基づき、2017年4月1日から9月30日までの予算執行状況をお知らせします。
一般会計
平成29年度の一般会計予算は、469億円でスタートしましたが、9月補正を含む6回の補正や平成28年度繰越事業費を加えた9月末の予算現額は、532億1,362万円(前年度同期比:13.3%増)となっています。
歳入の収入済額は219億7,513万円(前年度同期比:4.5%減)で、収入率は41.3%(前年度同期:49.0%)となっています。
このうち市の主要な財源である市税収入済額は27億5,102万円(前年度同期比:2.1%減)で収入率は54.0%(前年度同期:54.9%)となっています。歳出の支出済額は172億7,952万円(前年度同期比:0.6%増)で執行率は32.5%(前年度同期:36.5%)となっています。歳入、歳出(目的別)の執行状況内訳は表のとおりです。
歳入
- 予算現額 532億1,362万円
- 収入済額 219億7,513万円
区分 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 |
---|---|---|---|
市税 | 509,338万円 | 275,102万円 | 54.0% |
地方譲与税 | 47,100万円 | 14,277万円 | 30.3% |
地方消費税交付金 | 94,000万円 | 56,595万円 | 60.2% |
地方交付税 | 2,115,016万円 | 1,459,361万円 | 69.0% |
分担金及び負担金 | 39,140万円 | 7,131万円 | 18.2% |
使用料及び手数料 | 68,961万円 | 30,857万円 | 44.7% |
国庫支出金 | 421,223万円 | 97,785万円 | 23.2% |
県支出金 | 478,248万円 | 74,107万円 | 15.5% |
繰入金 | 392,903万円 | 0万円 | 0.0% |
繰越金 | 150,486万円 | 150,486万円 | 100.0% |
市債 | 845,422万円 | 0万円 | 0.0% |
その他の歳入 | 159,525万円 | 31,812万円 | 19.9% |
計 | 5,321,362万円 | 2,197,513万円 | 41.3% |
- その他の歳入:利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金、国有提供施設等所在市町村助成交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金、財産収入、寄附金、諸収入
市税の内訳
区分 | 予算現額 | 収入済額 | 構成比 |
---|---|---|---|
市民税 | 199,658万円 | 78,091万円 | 28.4% |
固定資産税 | 246,177万円 | 155,390万円 | 56.5% |
軽自動車税 | 24,511万円 | 24,838万円 | 9.0% |
市たばこ税 | 36,652万円 | 15,191万円 | 5.5% |
入湯税 | 2,340万円 | 1,592万円 | 0.6% |
計 | 509,338万円 | 275,102万円 | 100.0% |
歳出
- 予算現額 532億1,362万円
- 支出済額 172億7,952万円
区分 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
---|---|---|---|
議会費 | 19,724万円 | 10,018万円 | 50.8% |
総務費 | 938,581万円 | 239,555万円 | 25.5% |
民生費 | 1,139,339万円 | 509,626万円 | 44.7% |
衛生費 | 492,404万円 | 128,710万円 | 26.1% |
農林水産業費 | 499,613万円 | 128,887万円 | 25.8% |
商工費 | 182,868万円 | 91,741万円 | 50.2% |
土木費 | 475,908万円 | 58,331万円 | 12.3% |
消防費 | 212,358万円 | 90,229万円 | 42.5% |
教育費 | 392,899万円 | 136,348万円 | 34.7% |
災害復旧費 | 221,496万円 | 3,389万円 | 1.5% |
公債費 | 739,576万円 | 330,517万円 | 44.7% |
その他の歳出 | 6,596万円 | 601万円 | 9.1% |
計 | 5,321,362万円 | 1,727,952万円 | 32.5% |
その他の歳出:労働費、諸支出金、予備費
市民一人あたりの負担状況
区分 | 予算現額 | 収入済額 |
---|---|---|
市民税 | 35,199円 | 13,767円 |
固定資産税 | 43,401円 | 27,395円 |
軽自動車税 | 4,321円 | 4,379円 |
市たばこ税 | 6,462円 | 2,678円 |
入湯税 | 413円 | 281円 |
- 2017年9月30日現在の人口56,722人で計算しています。
基金・市債の状況
区分 | 現在高 | 市民一人あたり |
---|---|---|
基金(市の貯金) | 23,811,130,105円 | 419,787円 |
市債(市の借金) | 56,156,596,497円 | 990,032円 |
- 2017年9月30日現在の人口56,722人で計算しています。
上半期の主な事業
創業・事業拡大等支援事業
特定有人国境離島地域における持続的な居住が可能となる環境の整備を図ることを目的に、雇用増を伴う創業または事業拡大を行う民間事業者等を支援します。
滞在型観光促進事業
特定有人国境離島地域における交流人口の増加を図るため、滞在期間を延ばし、ゆっくりと佐渡の魅力を楽しんでもらえるよう、歴史・文化、自然、食などを活用した体験メニューにジェットフォイルと宿とを組み合わせた旅行商品の造成支援や着地型観光メニューの担い手となるガイドの育成を行う事業等を支援します。
医療・介護・福祉の人財育成事業
市内の専門学校に通う市外出身者の学生に対する学校運営者と協力した支援、市内の各施設に就職した人への支援、各資格取得に必要な経費の一部助成等を行い、市内医療機関、介護施設等及び児童福祉施設における専門職の人財の育成と確保を推進します。将来佐渡市で医療技術者として従事する意志を持ち、養成校に進学する学生に対し、入学金、授業料の全額と一定の月額を奨学金として無利息で貸与します。また、一定期間佐渡市で医療技術者として従事することで、奨学金の返還が全額免除されます。
特別会計
特別会計は、特定の事業を行う場合に一般会計と区分して経理する会計で、国民健康保険特別会計など11会計があります。
会計名 | 予算現額 | 収入済額 | 支出済額 | 収入率 | 執行率 |
---|---|---|---|---|---|
国民健康保険 | 762,338万円 | 325,109万円 | 318,144万円 | 42.6% | 41.7% |
後期高齢者医療 | 72,636万円 | 33,001万円 | 23,792万円 | 45.4% | 32.8% |
介護保険 | 867,876万円 | 421,285万円 | 358,802万円 | 48.5% | 41.3% |
下水道 | 403,225万円 | 37,974万円 | 111,054万円 | 9.4% | 27.5% |
小水力発電 | 2,510万円 | 575万円 | 53万円 | 22.9% | 2.1% |
歌代の里 | 46,933万円 | 19,946万円 | 20,553万円 | 42.5% | 43.8% |
すこやか両津 | 60,068万円 | 23,387万円 | 24,995万円 | 38.9% | 41.6% |
その他(財産区) | 3,340万円 | 846万円 | 650万円 | 25.3% | 19.5% |
計 | 2,218,926万円 | 862,123万円 | 858,043万円 | 38.9% | 38.7% |
公営企業会計
公営企業会計は、民間企業と同じような経営をしている事業で、病院事業会計、水道事業会計があります。
会計名 | 収入 | 支出 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
予算現額 | 収入済額 | 収入率 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 | ||
病院事業 | 収益的 | 208,541万円 | 96,610万円 | 46.3% | 226,257万円 | 90,441万円 | 40.0% |
資本的 | 2,850万円 | 2,345万円 | 82.3% | 3,287万円 | 772万円 | 23.5% | |
水道事業 | 収益的 | 285,598万円 | 109,764万円 | 38.4% | 281,778万円 | 118,315万円 | 42.0% |
資本的 | 190,746万円 | 649万円 | 0.3% | 254,889万円 | 78,325万円 | 30.7% |
- 収益的収支:経営活動で発生する利益とそれに対応する経費。
- 資本的収支:将来の経営活動に備えて行う建設改良費や企業債償還金などの支出とその財源となる収入。