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企画財政部の事後検証結果:自己検証(目標と成果)

[平成20年度:2008年度]「改革宣言2008」事後検証結果

2009年12月18日、掲載

企画課 行革推進係(0259-63-3802)

本ページの目次

実質公債費比率の改革

(財政課)

取り組み内容

市税や地方交付税等の一般財源が減少するなか、合併特例債事業の償還金や総合計画の実施計画に登載されている建設事業の実施により、市債の借り入れが増大し、実質公債費比率の上昇が予想されます。今後の建設事業の実施に当たっては、財政計画や実施計画の見直しにより、事業の選択と集中を図り実質公債費比率の上昇を抑えます。

対応するマニフェスト

成果指標実質公債費比率(N-1、2、3年度決算額の3ヵ年平均)

自己評価

C

平成(年度)181920
目標-15.00%15.50%
実績14.20%14.80%16.40%
目標と実績の
比較
-△0.2%0.90%

活動指標1地方債発行額の抑制(一般会計)当初予算額と決算額

平成(年度)181920
目標6,285,700千円6,200,200千円5,196,600千円
実績5,153,100千円5,269,480千円4,090,452千円
目標と実績の
比較
1,132,600千円930,720千円1,106,148千円

活動指標2高金利債の繰り上げ償還

平成(年度)181920
目標--274,000千円
実績--274,419千円
目標と実績の
比較
--△419千円

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適正なる予算規模に向けての予算編成方針

(財政課)

取り組み内容

三位一体の改革により地方交付税が減少する中、10ケ市町村が合併して誕生した佐渡市の予算規模は、類似団体(II-0)と比較すると大幅に超過しており、適正なる予算規模に向けて、限られた財源を重点的かつ効率的に配分する必要があります。平成18年度予算編成から義務的経費(人件費・扶助費・公債費)や政策的経費などを除く一般行政経費について、部局ごとの枠配分方式を導入して予算編成を行ったものでありますが、平成21年度予算編成に向けては、今までの編成方法の検証を行ったうえで、財政計画や総合計画における実施計画の見直しや施策評価の結果を予算編成に活用するとともに、施設の統廃合や組織機構改革、職員削減など行政改革を反映した予算編成を図ります。

対応するマニフェスト

成果指標N+1年度一般会計当初予算規模

自己評価

B

平成(年度)181920
目標-430億円410億円
実績452.8億円424億円408億円
目標と実績の
比較
-6億円2億円

活動指標N+1年度一般会計当初予算編成時における一般財源の要望額と予算額

平成(年度)181920
目標342.6億円317.2億円291億円
実績313.6億円301億円291億円
目標と実績の
比較
29億円16.2億円0億円

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政策決定過程への女性の参画

(企画振興課)

取り組み内容

これまで男性によって多く占められていた市の政策・方針決定の場に女性の意見を反映させるための取り組みとして、各種委員会や審議会において女性委員の構成割合を高めるよう努力します。具体的には、本年度に改選時期を迎える委員会等について女性委員の積極的な登用を着実に推進する庁内全体で取り組む体制を強化し、男女共同参画社会の実現を目指します。

対応するマニフェスト

成果指標市関係委員会等の女性委員構成比率

自己評価

D

平成(年度)181920
目標26.00%26.20%30.00%
実績23.20%24.80%26.40%
目標と実績の
比較
△2.8%△1.4%△3.6%

活動指標1庁議における啓発・依頼

平成(年度)181920
目標--4回
実績--2回
目標と実績の
比較
--△2回

活動指標2講演会の開催数

平成(年度)181920
目標-1回2回
実績-1回1回
目標と実績の
比較
-0回△1回

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定住促進対策

(企画振興課)

取り組み内容

少子化や若者の島外流出などにより佐渡の人口が年々減少する一方で、UIターンにより、都会から田舎へ移り住んで自然に囲まれた中で悠々自適に暮らしたいという人も増えています。当市では、賃貸又は売却の意思がある空き家の所有者と定住を希望する人の仲介をし、定住を促進しながら地域活性化を図る取り組みを行っていますが、本年度はUIターン者による「島暮らしサポーター」等既に取組みを行っていてノウハウを持つ民間の協力を得ながら、入居の成立に向けて推進します。ホームページ、市報、佐渡の情報誌等により事業のPRに努めます。

対応するマニフェスト

成果指標空き家入居成立件数

自己評価

D

平成(年度)181920
目標6件12件23件
実績6件13件19件
目標と実績の
比較
0件1件△4件

活動指標1空き家登録件数

平成(年度)181920
目標--15件
実績10件10件8件
目標と実績の
比較
--△7件

活動指標2島暮らしサポーターによる相談

平成(年度)181920
目標--5件
実績--6件
目標と実績の
比較
--1件

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佐渡航路対策

(交通政策課)

取り組み内容

佐渡航路は、島民のみならず観光客にとっても欠くことのできない本土との交通手段ですが、その利用者は年々減少しており、いかに航路の利用促進を図るのかが課題となっています。残念ながら小木直江津航路が1隻体制となりましたが、今後も県や関係機関と連携しながら、佐渡航路の積極的な利用促進を図ります。

対応するマニフェスト

成果指標佐渡航路利用者数

自己評価

C

平成(年度)181920
目標--1,850,000人
実績1,971,902人1,842,056人1,810,071人
目標と実績の
比較
--△39,929人
注釈
指標の算式等
航路全体の総利用者数

活動指標1航路活性化協議会の事業実施

平成(年度)181920
目標--一式
実績--一式
目標と実績の
比較
---
注釈
指標の算式等
地域公共交通総合連携計画策定調査事業の実施

活動指標2小木直江津航路の利用促進

平成(年度)181920
目標--69,000人
実績-28,000人57,543人
目標と実績の
比較
--△11,457人
注釈
指標の算式等
新潟県、佐渡市、上越市の取組みによる誘客数

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生活交通確保対策

(交通政策課)

取り組み内容

学生、高齢者等の交通弱者の移動手段として、廃止路線代替バスを運行していますが、年々その利用者は減少しており、地域の実情に応じた公共交通体系の整備が急務となっています。本年度は、路線やダイヤ見直しによる輸送コストの更なる低減を図るとともに、法律に基づく協議会を設置して、あるべき公共交通体系についての検討を進めます。また、通勤時のバス利用や、園児・児童を対象にしたバス利用学習会の開催などにより、路線バス利用者の減少を最小限に抑える取り組みを進めます。

対応するマニフェスト

成果指標路線バス利用者数

自己評価

B

平成(年度)181920
目標--945,000人
実績1,115,937人987,490人1,050,812人
目標と実績の
比較
--105,812人
注釈
指標の算式等
路線バス利用者総数

活動指標1佐渡市地域公共交通活性化協議会の事業実施

平成(年度)181920
目標--一式
実績--一式
目標と実績の
比較
---
注釈
指標の算式等
公共交通活性化総合プログラムの実施

活動指標2公共交通サービスの効率化

平成(年度)181920
目標--5路線
実績--2路線
目標と実績の
比較
--△3路線
注釈
指標の算式等
公共交通サービスの効率化に向けた社会実験の路線数

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地域情報化の推進

(情報政策課)

取り組み内容

ケーブルテレビを有効に活用して、地域の話題や市役所からのお知らせなどを、テレビを通して市民の皆様に分かりやすく提供します。地域間の情報格差をなくするために、多くの市民に、ケーブルテレビへの加入を呼びかけます。ケーブルテレビ事業の概要やCNS放送番組の内容を広く周知することに努め、市民の理解を得ながら、地域の情報化を推進します。

対応するマニフェスト

成果指標ケーブルテレビ加入世帯数

自己評価

D

平成(年度)181920
目標5,000世帯8,410世帯8,410世帯
実績4,889世帯6,448世帯6,861世帯
目標と実績の
比較
△111世帯△1,962世帯△1,549世帯

活動指標1広報紙による放送番組の紹介

平成(年度)181920
目標12回12回12回
実績12回12回12回
目標と実績の
比較
000回

活動指標2年間ニュース番組放送本数

平成(年度)181920
目標1,600本1,550本1,800本
実績1,655本1,842本2,080本
目標と実績の
比較
55本292本280本

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市民メール配信サービスの推進

(情報政策課)

取り組み内容

市民の安心安全を脅かす災害や犯罪などの情報を、登録された携帯電話等にメールでいち早くお知らせします。災害から被害を最小限にとどめたり、市民の身を守るために地域の防災、防犯会議等で、多くの市民に登録を呼びかけます。暮らしに便利な情報や観光イベントなどの情報を新たに加えて、利用者の増加に努めます。

対応するマニフェスト

成果指標メール配信サービス登録者数

自己評価

D

平成(年度)181920
目標-2,000人5,000人
実績-2,172人3,723人
目標と実績の
比較
-172人△1,277人

活動指標1市民へのサービス周知

平成(年度)181920
目標-6回6回
実績-6回9回
目標と実績の
比較
-0回3回

活動指標2メール配信サービスメニュー数

平成(年度)181920
目標-3種5種
実績-3種5種
目標と実績の
比較
-0種0種

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