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企画財政部の事後検証結果:自己検証(目標と成果)

[平成21年度:2009年度]「改革宣言2009」事後検証結果

2010年12月17日、掲載

企画財政部 企画課 行革推進係(0259-63-3802)

本ページの目次

財政健全化に向けた取組

(財政課)

取り組み内容

市税等の一般財源が減少するなか、合併特例債事業の償還金や総合計画の実施計画に各種の大型プロジェクトが登載されており、一般財源不足のための財政調整基金の繰り入れの増大と市債残高の増加が予想されます。財政計画や実施計画の見直しにより、真に必要な事業の選択と集中を図るとともに、収入増による財源確保や事務事業評価による成果を活用した予算配分を行うことにより財政調整基金残高の確保と市債残高の抑制に努めます。

対応するマニフェスト

成果指標実質公債費比率(N、N-1、N-2年度決算額の3ヵ年平均)

自己評価

C

平成(年度)192021
6月9月12月最終
目標15.5%16.0%16.2%16.2%16.2%16.2%
実績16.5%16.7%16.7%16.2%16.2%未定
目標と実績の
比較
1.0%0.7%0.5%0.0%0.0%-

活動指標1市債残高

平成(年度)192021
6月9月12月最終
目標-577億円550億円以下550億円以下550億円以下550億円以下
実績591億円553億円未定542億円542億円537億円
目標と実績の
比較
-△24億円-△8億円△8億円△13億円

成果指標財政調整基金残高

自己評価

B

平成(年度)192021
6月9月12月最終
目標--32.0億円32.0億円32.0億円32.0億円
実績23.4億円29.6億円未定33.5億円33.5億円26.9億円
目標と実績の
比較
---1.5億円1.5億円△5.1億円

活動指標1財政調整基金の積立、取崩し

平成(年度)192021
6月9月12月最終
目標--2.4億円2.4億円2.4億円2.4億円
実績△6.7億円6.2億円未定3.9億円3.9億円△2.7億円
目標と実績の
比較
---1.5億円1.5億円△5.1億円
注釈
指標の算式等
積立額−取崩し額>0

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適正なる予算規模に向けての予算編成方針

(財政課)

取り組み内容

佐渡市の予算規模は、類似団体(II-0)と比較すると大幅に超過しており、適正なる予算規模に向けて、限られた財源を重点的かつ効率的に配分する必要があります。平成21年度予算編成は、部局ごとの枠配分方式による編成方法を検証し、事務事業評価による成果を活用した予算編成を行ったところですが、平成22年度は、事務事業評価をより予算に反映させる方策を検討し、予算編成を行います。

対応するマニフェスト

成果指標N+1年度一般会計当初予算規模

自己評価

C

平成(年度)192021
6月9月12月最終
目標430億円410億円以下427億円以下427億円以下427億円以下427億円以下
実績424億円408億円未定425億円425億円420億円
目標と実績の
比較
△6億円△2億円-△2億円△2億円△7億円

活動指標1N+1年度合併特例事業を除く当初予算規模(一般会計)

平成(年度)192021
6月9月12月最終
目標--377億円以下377億円以下377億円以下377億円以下
実績396億円387億円未定377億円以下377億円以下388億円
目標と実績の
比較
---0億円0億円11億円

活動指標2N+1年度合併特例事業予算

平成(年度)192021
6月9月12月最終
目標--50億円以下50億円以下50億円以下50億円以下
実績28億円21億円未定48億円48億円32億円
目標と実績の
比較
---△2億円△2億円△18億円

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太陽光発電施設の整備

(企画振興課)

取り組み内容

自然と共生するまちづくりの実現に向け、自然環境への負荷の低減を図るため、太陽光発電施設の普及を推進します。併せて、環境問題についての市民意識の高揚を図り、各種エネルギーの地産地消社会を目指します。また、市民への各種補助金制度の情報提供に努めます。

対応するマニフェスト

成果指標太陽光発電施設設置件数(累計)

自己評価

C

平成(年度)192021
6月9月12月最終
目標--60件60件60件60件
実績49件50件51件51件53件65件
目標と実績の
比較
--△9件△9件△7件5件

活動指標1住宅用太陽光発電設置補助

平成(年度)192021
6月9月12月最終
目標5件5件5件5件5件5件
実績9件3件1件5件14件14件
目標と実績の
比較
4件△2件△4件0件9件9件

活動指標2助成事業の周知活動

平成(年度)192021
6月9月12月最終
目標1回1回1回1回1回1回
実績1回0回0回0回1回1回
目標と実績の
比較
0回△1回△1回△1回0回0回

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定住促進対策

(企画振興課)

取り組み内容

少子化や若者の島外流出等により佐渡の人口が年々減少しています。このことから定住対策として、「島暮らしサポーター」等民間の協力を得るとともに、空き家情報システムを充実することで、U・Iターン者の受け入れ環境を整備し、地域の活性化を図ります。

対応するマニフェスト

成果指標空き家入居成立件数(累計)

自己評価

B

平成(年度)192021
6月9月12月最終
目標12件23件26件26件26件26件
実績13件19件21件25件28件32件
目標と実績の
比較
1件△4件△5件△1件2件6件

活動指標1空き家登録件数(累計)

平成(年度)192021
6月9月12月最終
目標--38件38件38件38件
実績20件28件30件41件50件53件
目標と実績の
比較
--△8件3件12件15件

活動指標2島暮らしサポーターによる相談

平成(年度)192021
6月9月12月最終
目標-5件6件6件6件6件
実績-6件16件21件28件28件
目標と実績の
比較
-1件10件15件22件22件

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地域情報化の推進

(企画振興課)

取り組み内容

ケーブルテレビを有効に活用して、地域の話題や市役所からのお知らせ等を、テレビを通して市民の皆様に分かりやすく提供します。広報紙の利用やCNS番組表等の配布を通して、ケーブルテレビ事業の概要やCNS放送番組の内容を広く周知し、市民の理解を得ながら、地域の情報化を推進します。

対応するマニフェスト

成果指標ケーブルテレビ加入世帯数

自己評価

C

平成(年度)192021
6月9月12月最終
目標8,410世帯8,410世帯9,520世帯9,520世帯9,520世帯9,520世帯
実績6,448世帯6,861世帯6,962世帯6,997世帯7,029世帯7,069世帯
目標と実績の
比較
△1,962世帯△1,549世帯△2,558世帯△2,523世帯△2,491世帯△2,451世帯

活動指標1広報紙による放送番組の紹介

平成(年度)192021
6月9月12月最終
目標12回12回24回24回24回24回
実績12回12回6回12回18回24回
目標と実績の
比較
0回0回△18回△12回△6回0回

活動指標2年間ニュース番組放送本数

平成(年度)192021
6月9月12月最終
目標1,550本1,800本2,000本2,000本2,000本2,000本
実績1,842本2,080本530本1,060本1,560本2,080本
目標と実績の
比較
292本280本△1,470本△940本△440本80本

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市民メール配信サービスの推進

(企画振興課)

取り組み内容

市民の安心安全に関わる防災・防犯等の情報や暮らしに便利な情報を、登録頂いた携帯電話やパソコンに電子メールを配信して伝えます。地域の災害や犯罪による被害を最小限にとどめ市民の安全を守るため、広報紙等で多くの市民に登録を呼びかけ、利用者の増加に努めます。

対応するマニフェスト

成果指標メール配信サービス登録者数(累計)

自己評価

D

平成(年度)192021
6月9月12月最終
目標2,000人5,000人7,000人7,000人7,000人7,000人
実績2,172人3,723人4,383人4,670人4,977人5,255人
目標と実績の
比較
172人△1,277人△2,617人△2,370人△2,023人△1,745人

活動指標1市民へのサービス周知

平成(年度)192021
6月9月12月最終
目標6回6回9回9回9回9回
実績6回9回4回7回10回12回
目標と実績の
比較
0回3回△5回△2回1回3回

活動指標2メール配信サービスメニュー数

平成(年度)192021
6月9月12月最終
目標3種5種5種5種5種5種
実績3種5種5種5種5種5種
目標と実績の
比較
0種0種0種0種0種0種

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佐渡航路対策

(交通政策課)

取り組み内容

佐渡航路は、島民のみならず観光客にとっても欠くことのできない本土との交通手段ですが、その利用者は年々減少しており、さらに、昨年から小木直江津航路が1隻体制及び冬期運休となる等、佐渡航路を取り巻く環境は厳しさを増しています。本年度は、佐渡航路活性化協議会が主体となって、船旅の魅力向上に努めるとともに、ジェットフォイル臨時便の運航や多様な運賃サービスの推進等により、航路の利便性向上と利用促進を図ります。

対応するマニフェスト

成果指標佐渡航路利用者数

自己評価

B

平成(年度)192021
6月9月12月最終
目標-1,850,000人1,850,000人1,850,000人1,850,000人1,850,000人
実績1,842,056人1,810,071人735,024人1,438,155人1,809,500人1,809,500人
目標と実績の
比較
-△39,929人△1,114,976人△411,845人△40,500人△40,500人
注釈
指標の算式等
航路全体の総利用者数

活動指標1航路活性化協議会の事業実施

平成(年度)192021
6月9月12月最終
目標-調査一式調査一式調査一式調査一式調査一式
実績-調査一式調査一式調査一式調査一式調査一式
目標と実績の
比較
------
注釈
指標の算式等
地域公共交通活性化再生事業の実施

活動指標2小木直江津航路の利用促進

平成(年度)192021
6月9月12月最終
目標-69,000人69,000人69,000人69,000人69,000人
実績28,000人57,543人22,857人75,388人77,400人79,237人
目標と実績の
比較
-△11,457人△46,143人6,388人8,400人10,237人
注釈
指標の算式等
新潟県、佐渡市、上越市の取組みによる誘客数

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生活交通確保対策

(交通政策課)

取り組み内容

学生、高齢者等の交通弱者の移動手段として、廃止路線代替バスを運行しており、年々その利用者は減少していましたが、昨年は、中高一貫校の新設や北中学校の統合、燃油高騰の影響によるマイカーからの転換等により、路線バスの利用者は増加に転じました。本年度は、路線やダイヤ見直しによる輸送コストの更なる低減を図るとともに、地域公共交通活性化協議会において実証実験等を行いながら、より利便性の高い公共交通体系の整備に向けて、具体的な検討を進めます。

対応するマニフェスト

成果指標路線バス利用者数

自己評価

D

平成(年度)192021
6月9月12月最終
目標-945,000人1,055,000人1,055,000人1,055,000人1,055,000人
実績987,490人1,050,812人667,000人1,010,380人964,746人964,746人
目標と実績の
比較
-105,812人△388,000人△44,620人△90,254人△90,254人
注釈
指標の算式等
路線バス利用者総数

活動指標1佐渡市地域公共交通活性化協議会の事業実施

平成(年度)192021
6月9月12月最終
目標-調査一式調査一式調査一式調査一式調査一式
実績-調査一式調査一式調査一式調査一式調査一式
目標と実績の
比較
------
注釈
指標の算式等
地域公共交通活性化再生事業の実施

活動指標2公共交通サービスの効率化

平成(年度)192021
6月9月12月最終
目標-5路線16路線16路線16路線16路線
実績-3路線16路線16路線16路線16路線
目標と実績の
比較
-△2路線0路線0路線0路線0路線
注釈
指標の算式等
公共交通サービスの効率化に向けた社会実験の路線数

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