メニューをスキップしてタイトルへ



[平成21年度]上半期の財政執行状況

2009年12月9日、掲載

企画財政部 財政課 予算係(0259-63-3114)


一般会計

平成21年度の一般会計予算は、408億円でスタートしましたが、9月補正を含む4回の補正などにより9月末の予算現額は528億8,613万円(前年度同期比:11.2%増)となっています。

歳入の収入済額は244億6,359万円(前年度同期比:14.4%増)で、収入率は46.3%(前年度同期:44.9%)となっています。このうち市の主要な財源である市税収入済額は30億864万円(前年度同期比:4.5%減)で収入率は54.7%(前年度同期:54.5%)となっています。

歳出の支出済額は178億1,071万円(前年度同期比:9.1%増)で執行率は33.7%(前年度同期:34.3%)となっています。

歳入

予算現額
528億8,613万円
収入済額
244億6,359万円
(単位:万円)
区分予算現額収入済額収入率
市税549,694300,86454.7%
地方譲与税60,50018,35330.3%
地方消費税交付金61,00038,51363.1%
自動車取得税交付金20,0003,69918.5%
地方特例交付金8,9658,965100.0%
地方交付税2,070,6021,538,48674.3%
分担金及び負担金40,86014,92936.5%
使用料及び手数料81,72937,26145.6%
国庫支出金951,385273,78328.8%
県支出金387,47231,0158.0%
繰越金145,677145,677100.0%
市債673,4401,6400.2%
その他の歳入237,28933,17414.0%
5,288,6132,446,35946.3%
注釈
その他の歳入
利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、ゴルフ場利用税交付金、国有提供施設等所在市町村助成交付金、交通安全対策特別交付金、財産収入、寄附金、繰入金、諸収入。

市税の内訳(収入済額と収入率)

(単位:万円)
区分収入済額収入率
市民税90,58130.2%
固定資産税168,43955.9%
軽自動車税19,7946.6%
市たばこ税17,6965.9%
入湯税4,3541.4%
300,864100.0%
前表をグラフ化した画像

歳出

予算現額
528億8,613万円
支出済額
178億1,071万円
(単位:万円)
区分予算現額支出済額執行率
議会費21,06910,09747.9%
総務費657,745308,38746.9%
民生費876,415371,73842.4%
衛生費550,202153,77827.9%
農林水産業費533,70481,40015.3%
商工費249,314141,83256.9%
土木費473,16272,76115.4%
消防費288,91087,65030.3%
教育費629,574132,76021.1%
災害復旧費218,75235,61616.3%
公債費784,785384,83449.0%
その他の歳出4,9812184.4%
5,288,6131,781,07133.7%
注釈
その他の歳出
労働費、諸支出金、予備費。

市民一人あたりの負担状況

区分予算現額支出済額
市民税34,163円13,957円
固定資産税40,835円25,954円
軽自動車税3,030円3,050円
市たばこ税5,382円2,727円
入湯税1,290円671円
注釈
  • 平成21年9月30日現在の人口64,899人で計算しています。

基金・市債の状況

区分総額市民一人あたり
基金(市の貯金)11,918,505,758円183,647円
市債(市の借金)51,889,793,986円799,547円

上半期の主な事業

電気自動車設備設置事業

二酸化炭素を削減する取り組みの一つとして、電気自動車(EV)を公用車に導入しました。

プレミアム商品券発行補助事業(経済対策)

商店街活性化と内需拡大による商業振興のため、10%プレミアム付き「さどトキめき共通商品券」の発行事業に補助を行いました。

すこやかな妊娠・出産事業

安全・安心して出産できるように、妊婦一般健康診査の公費負担の拡充や分娩費用の補助、妊婦の歯科健診などを実施しています。

世界遺産文化財指定事業

文化財の国指定を目指すための調査、保存管理を行っています。

特別会計

特別会計は、特定の事業を行う場合に一般会計と区分して経理する会計で、国民健康保険特別会計など14会計があります。

(単位:万円)
会計名予算現額収入済額支出済額収入率執行率
国民健康保険721,121313,121307,13643.4%42.6%
老人保健5,9147374,21412.5%71.3%
後期高齢者医療75,94736,24524,13847.7%31.8%
介護保険663,255313,506281,16447.3%42.4%
簡易水道209,01726,00348,59612.4%23.2%
下水道525,06251,044150,6209.7%28.7%
土地取得192686835.4%35.4%
ケーブルテレビ23,41010,39010,22844.4%43.7%
歌代の里47,62319,53821,07241.0%44.2%
すこやか両津63,42821,16326,13533.4%41.2%
その他(財産区)3,1174156613.3%2.1%

公営企業会計

公営企業会計は、民間企業と同じような経営をしている事業で、病院事業会計、水道事業会計があります。

(単位:万円)
会計名 収入 支出
予算現額 収入済額 収入率 予算現額 支出済額 執行率
病院事業収益的235,585105,96345.0%250,746109,53143.7%
資本的98,30425,53626.0%33,30212,68338.1%
水道事業収益的113,24456,53349.9%108,08229,42827.2%
資本的95,4897610.8%156,57228,73018.3%

関連ページ

このページの先頭へ

「予算・決算・監査」のトップへ