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平成22年度:上半期の財政執行状況
- 地方自治法および市条例に基づき、今回は平成22年4月1日から9月30日までの予算執行状況をお知らせします。
一般会計
平成22年度の一般会計予算は420億3千万円でスタートしましたが、9月補正を含む4回の補正などにより、9月末の予算現額は515億2,821万円(前年度同期比:2.6%減)となっています。
歳入の収入済額は248億2,953万円(前年度同期比:1.5%増)で、収入率は48.2%(前年度同期:46.3%)となっています。このうち市の主要な財源である市税収入済額は29億3,711万円(前年度同期比:2.4%減)で、収入率は54.0%(前年度同期:54.7%)となっています。
歳出の支出済額は178億5,651万円(前年度同期比:0.3%増)で、執行率は34.7%(前年度同期:33.7%)となっています。
歳入
予算現額
515億2,821万円
収入済額
248億2,953万円
区分 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 |
---|---|---|---|
市税 | 543,606万円 | 293,711万円 | 54.0% |
地方譲与税 | 60,000万円 | 17,171万円 | 28.6% |
地方消費税交付金 | 60,000万円 | 35,963万円 | 59.9% |
自動車取得税交付金 | 20,000万円 | 4,029万円 | 20.1% |
地方特例交付金 | 5,300万円 | 13,903万円 | 262.3% |
地方交付税 | 2,092,010万円 | 1,617,685万円 | 77.3% |
分担金及び負担金 | 40,090万円 | 14,599万円 | 36.4% |
使用料及び手数料 | 78,452万円 | 35,681万円 | 45.5% |
国庫支出金 | 678,256万円 | 92,956万円 | 13.7% |
県支出金 | 365,731万円 | 55,419万円 | 15.2% |
繰越金 | 156,963万円 | 156,963万円 | 100.0% |
市債 | 756,474万円 | 2,280万円 | 0.3% |
その他の歳入 | 295,939万円 | 142,593万円 | 48.2% |
計 | 5,152,821万円 | 2,482,953万円 | 48.2% |
- その他の歳入 :利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、ゴルフ場利用税交付金、国有提供施設等所在市町村助成交付金、交通安全対策特別交付金、財産収入、寄附金、繰入金、諸収入。
市税の内訳(収入済額と構成比)
区分 | 収入済額 | 構成比 |
---|---|---|
市民税 | 86,018万円 | 29.3% |
固定資産税 | 166,908万円 | 56.8% |
軽自動車税 | 19,991万円 | 6.8% |
市たばこ税 | 16,972万円 | 5.8% |
入湯税 | 3,822万円 | 1.3% |
計 | 293,711万円 | 100.0% |
歳出
予算現額 515億2,821万円 支出済額 178億5,651万円
区分 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
---|---|---|---|
議会費 | 21,298万円 | 10,388万円 | 48.8% |
総務費 | 783,489万円 | 314,198万円 | 40.1% |
民生費 | 912,377万円 | 374,751万円 | 41.1% |
衛生費 | 607,640万円 | 134,327万円 | 22.1% |
農林水産業費 | 458,870万円 | 102,618万円 | 22.4% |
商工費 | 214,802万円 | 133,145万円 | 62.0% |
土木費 | 483,014万円 | 74,290万円 | 15.4% |
消防費 | 185,251万円 | 85,318万円 | 46.1% |
教育費 | 549,317万円 | 169,881万円 | 30.9% |
災害復旧費 | 170,761万円 | 12,677万円 | 7.4% |
公債費 | 756,084万円 | 373,102万円 | 49.3% |
その他の歳出 | 9,918万円 | 956万円 | 9.6% |
計 | 5,152,821万円 | 1,785,651万円 | 34.7% |
- その他の歳出: 労働費、諸支出金、予備費。
市民一人あたりの負担状況
区分 | 予算現額 | 収入済額 |
---|---|---|
市民税 | 33,479円 | 13,431円 |
固定資産税 | 42,180円 | 26,061円 |
軽自動車税 | 3,120円 | 3,121円 |
市たばこ税 | 4,857円 | 2,650円 |
入湯税 | 1,245円 | 597円 |
- 平成22年9月30日現在の人口64,044人で計算しています。
基金・市債の状況
区分 | 総額 | 市民一人あたり |
---|---|---|
基金(市の貯金) | 12,683,748,095円 | 198,047円 |
市債(市の借金) | 50,392,982,679円 | 786,849円 |
- 平成22年9月30日現在の人口64,044人で計算しています。
上半期の主な事業
子ども手当支給事業
次世代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援することを目的として、中学校終了前までの子どもを養育されている方に支給しています。
リサイクル推進事業
生ごみの減量化と堆肥化を進めるため、生ごみ処理機器購入の補助を行っています。また、新穂地区においてコンポストモニターモデル事業を実施しています。
佐渡観光誘客支援事業
環境に優しい島づくりの一環および観光客の利便性の向上のため、電動自転車等の導入や貸出場所などの整備を行いました。
着地型ツーリズム整備事業
大学生の視点から佐渡の魅力や受入れの改善点などを集約し、観光プランなどに反映させるため、提携大学の学生による佐渡周遊などの事業を行っています。
特別会計
特別会計は、特定の事業を行う場合に一般会計と区分して経理する会計で、国民健康保険特別会計など15会計があります。
会計名 | 予算現額 | 収入済額 | 支出済額 | 収入率 | 執行率 |
---|---|---|---|---|---|
国民健康保険 | 702,625万円 | 289,103万円 | 304,336万円 | 41.1% | 43.3% |
老人保健 | 942万円 | 1,150万円 | 42万円 | 122.1% | 4.5% |
後期高齢者医療 | 73,090万円 | 34,063万円 | 23,966万円 | 46.6% | 32.8% |
介護保険 | 688,518万円 | 341,415万円 | 296,211万円 | 49.6% | 43.0% |
簡易水道 | 215,071万円 | 31,717万円 | 57,230万円 | 14.7% | 26.6% |
下水道 | 421,376万円 | 45,346万円 | 136,616万円 | 10.8% | 32.4% |
土地取得 | 195万円 | 68万円 | 68万円 | 34.9% | 34.9% |
ケーブルテレビ | 31,308万円 | 13,477万円 | 11,595万円 | 43.0% | 37.0% |
歌代の里 | 47,817万円 | 19,745万円 | 21,356万円 | 41.3% | 44.7% |
すこやか両津 | 60,522万円 | 24,323万円 | 28,858万円 | 40.2% | 47.7% |
空港用地取得補償 | 159,204万円 | 159,204万円 | 109,204万円 | 100.0% | 68.6% |
その他(財産区) | 1,601万円 | 413万円 | 102万円 | 25.8% | 6.4% |
公営企業会計
公営企業会計は、民間企業と同じような経営をしている事業で、病院事業会計、水道事業会計があります。
会計名 | 収入 | 支出 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
予算現額 | 収入済額 | 収入率 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 | ||
病院事業 | 収益的 | 240,697万円 | 119,773万円 | 49.8% | 249,917万円 | 113,465万円 | 45.4% |
資本的 | 29,394万円 | 9,729万円 | 33.1% | 35,173万円 | 17,150万円 | 48.8% | |
水道事業 | 収益的 | 109,508万円 | 56,680万円 | 51.8% | 109,358万円 | 30,379万円 | 27.8% |
資本的 | 132,873万円 | 154万円 | 0.1% | 180,881万円 | 33,006万円 | 18.2% |