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[平成24年度]上半期の財政執行状況

2012年12月14日、掲載

企画財政部 財政課 予算係(0259-63-3114)


一般会計

平成24年度の一般会計予算は、487億円でスタートしましたが、肉付け予算や9月補正を含む6回の補正などにより9月末の予算現額は、550億3,846万円(前年度同期比:1.2%増)となっています。

歳入の収入済額は240億4,171万円(前年度同期比:2.0%減)で、収入率は43.7%(前年度同期:45.1%)となっています。このうち市の主要な財源である市税収入済額は28億4,319万円(前年度同期比:3.3%減)で収入率は54.5%(前年度同期:54.8%)となっています。

歳出の支出済額は161億1,954万円(前年度同期比:10.6%減)で執行率は29.3%(前年度同期:33.2%)となっています。

歳入、歳出(目的別)の執行状況内訳は表のとおりです。

歳入

予算現額
550億3,846万円
収入済額
240億4,171万円
(単位:万円)
区分予算現額収入済額収入率
市税521,580284,31954.5%
地方譲与税60,00015,94726.6%
地方消費税交付金60,00032,81154.7%
自動車取得税交付金20,0003,69718.5%
地方特例交付金1,1001,130102.7%
地方交付税2,247,9191,600,09271.2%
分担金及び負担金40,64214,33235.3%
使用料及び手数料76,74633,83644.1%
国庫支出金466,10992,87719.9%
県支出金363,95430,5818.4%
繰越金224,223224,223100.0%
市債1,238,77900.0%
その他の歳入182,79470,32638.5%
5,503,8462,404,17143.7%
注釈
その他の歳入
利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、ゴルフ場利用税交付金、国有提供施設等所在市町村助成交付金、交通安全対策特別交付金、財産収入、寄附金、繰入金、諸収入。

市税の内訳(収入済額と構成比)

(単位:万円)
区分収入済額構成比
市民税87,99931.0%
固定資産税156,53255.0%
軽自動車税20,3017.1%
市たばこ税16,7315.9%
入湯税2,7561.0%
284,319100.0%
前表をグラフ化した画像

歳出

予算現額
550億3,846万円
支出済額
161億1,954万円
(単位:万円)
区分予算現額支出済額執行率
議会費22,52611,70852.0%
総務費794,345184,50123.2%
民生費991,409417,07442.1%
衛生費515,604139,01527.0%
農林水産業費430,65477,82518.1%
商工費185,665114,98361.9%
土木費522,95068,09913.0%
消防費186,37785,33345.8%
教育費1,010,944234,12923.2%
災害復旧費113,20228,88825.5%
公債費719,379249,31734.7%
その他の歳出10,7911,08210.0%
5,503,8461,611,95429.3%
注釈
その他の歳出
労働費、諸支出金、予備費。

市民一人あたりの負担状況

(単位:円)
区分予算現額収入済額
市民税33,37614,178
固定資産税40,83825,220
軽自動車税3,2573,271
市たばこ税5,9072,696
入湯税659444
注釈
  • 平成24年9月30日現在の人口62,066人で計算しています。

基金・市債の状況

(単位:円)
区分総額市民一人あたり
基金(市の貯金)19,087,194,344307,531
市債(市の借金)51,890,635,707836,056
注釈
  • 平成24年9月30日現在の人口62,066人で計算しています。

上半期の主な事業

おけさ柿のブランド化推進事業

おけさ柿の更なるブランド化を図るため、朱鷺との共生、環境価値の高い佐渡の里山を守る農業を推進します。また、付加価値を付けることで他産地との差別化を行い、販売価格の底上げと販売店の拡大による生産者の所得向上を目指します。

第二創業対策事業

事業者の第二創業化を推進するためのセミナーを開催し、新事業展開や創業・再チャレンジに向けた取り組みを支援します。

高齢化集落支援事業

高齢化集落支援のため、集落内道路(市道など)の道普請等維持管理を地元建設業者に請け負わせることで、建設業の更なる地域貢献を促すとともに、受注機会の確保を図ります。

子どもの医療費助成事業

小学生までを対象に全児に助成している子どもの医療について、その対象者を中学生まで拡大します。保護者の医療費負担の軽減により、早期受診による疾病の重症化や感染拡大の防止を図ります。

特別会計

特別会計は、特定の事業を行う場合に一般会計と区分して経理する会計で、国民健康保険特別会計など12会計があります。

(単位:万円)
会計名予算現額収入済額支出済額収入率執行率
国民健康保険729,374295,551315,51740.5%43.3%
後期高齢者医療72,56033,27423,80345.9%32.8%
介護保険790,923363,546315,57346.0%39.9%
簡易水道154,45020,40335,85913.2%23.2%
下水道346,25639,771103,62811.5%29.9%
ケーブルテレビ25,6919,7837,19838.1%28.0%
歌代の里50,07419,45821,58438.9%43.1%
すこやか両津58,91827,32427,14046.4%46.1%
その他(財産区)2,3572916012.3%2.5%

公営企業会計

公営企業会計は、民間企業と同じような経営をしている事業で、病院事業会計、水道事業会計があります。

(単位:万円)
会計名収入支出
予算現額収入済額収入率予算現額支出済額執行率
病院事業収益的247,068117,31447.5%246,592112,01045.4%
資本的13,9256,48346.6%18,4408,58246.5%
水道事業収益的149,80064,87643.3%132,60331,83224.0%
資本的158,0961560.1%229,72145,01219.6%

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