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平成27年度:上半期の財政執行状況

記事ID:0001568 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示
  • 地方自治法および市条例に基づき、平成27年4月1日から9月30日までの予算執行状況をお知らせします。

本ページの目次

一般会計

平成27年度の一般会計予算は、454億円でスタートしましたが、8月補正を含む4回の補正や平成26年度繰越事業費を加えた9月末の予算現額は、487億2,480万円(前年度同期比:10.4%減)となっています。

歳入の収入済額は237億1,917万円(前年度同期比:3.1%減)で、収入率は48.7%(前年度同期:45.0%)となっています。

このうち市の主要な財源である市税収入済額は27億9,953万円(前年度同期比:2.4%減)で収入率は54.0%(前年度同期:53.2%)となっています。歳出の支出済額は174億8,216万円(前年度同期比:4.6%減)で執行率は35.9%(前年度同期:33.7%)となっています。歳入、歳出(目的別)の執行状況内訳は表のとおりです。

歳入

予算現額 487億2,480万円
収入済額 237億1,917万円
(単位:万円)
区分 予算現額 収入済額 収入率
市税 518,530万円 279,953万円 54.0%
地方譲与税 45,500万円 14,472万円 31.8%
地方消費税交付金 100,000万円 66,550万円 66.6%
地方交付税 2,024,379万円 1,564,338万円 77.3%
分担金及び負担金 36,427万円 11,290万円 31.0%
使用料及び手数料 75,990万円 33,389万円 43.9%
国庫支出金 361,619万円 121,552万円 33.6%
県支出金 391,179万円 53,077万円 13.6%
繰入金 283,959万円 0 0.0
繰越金 122,630万円 183,518万円 149.7%
市債 772,560万円 6,530万円 0.8%
その他の歳入 139,707万円 37,248万円 26.7%
4,872,480万円 2,371,917万円 48.7%
  • その他の歳入:利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金、国有提供施設等所在市町村助成交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金、財産収入、寄附金、諸収入。

市税の内訳(収入済額と構成比)

(単位:万円)
区分 収入済額 構成比
市民税 81,582万円 29.2%
固定資産税 155,007万円 55.4%
軽自動車税 20,753万円 7.4%
市たばこ税 20,551万円 7.3%
入湯税 2,060万円 0.7%
279,953万円 100.0%

前表をグラフ化した画像

歳出

予算現額 487億2,480万円
支出済額 174億8,216万円
(単位:万円)
区分 予算現額 支出済額 執行率
議会費 22,175万円 11,371万円 51.3%
総務費 633,705万円 210,580万円 33.2%
民生費 1,062,345万円 454,132万円 42.7%
衛生費 489,205万円 132,699万円 27.1%
農林水産業費 446,921万円 107,228万円 24.0%
商工費 189,270万円 107,141万円 56.6%
土木費 456,406万円 54,500万円 11.9%
消防費 261,314万円 109,204万円 41.8%
教育費 485,511万円 158,073万円 32.6%
災害復旧費 46,931万円 17,697万円 37.7%
公債費 765,261万円 385,127万円 50.3%
その他の歳出 13,436万円 464万円 3.5%
4,872,480万円 1,748,216万円 35.9%
  • その他の歳出:労働費、諸支出金、予備費。

市民一人あたりの負担状況

(単位:円)
区分 予算現額 収入済額
市民税 35,271円 13,883円
固定資産税 41,910円 26,377円
軽自動車税 3,766円 3,532円
市たばこ税 6,616円 3,497円
入湯税 674円 351円
  • 平成27年9月30日現在の人口58,765人で計算しています。

基金・市債の状況

(単位:円)
区分 総額 市民一人あたり
基金(市の貯金) 22,100,442,298円 376,082円
市債(市の借金) 58,094,150,672円 988,584円
  • 平成27年9月30日現在の人口58,765人で計算しています。

上半期の主な事業

若者定住支援事業

若者等のU・Iターンを促進するため、首都圏での相談会や佐渡に関心がある青年層との交流会を開催し、田舎暮らしを体験するモニターツアーや移住体験住宅の貸出を紹介し、来島を促します。また、移住者の住環境の整備経費の一部助成や、移住コンシェルジュによる定住相談等のサポートを行い、定住につなげます。

子どもの医療費助成事業

経済的負担の軽減と疾病の早期発見・治療を促進することで、子どもを産み育てやすい環境整備に寄与するため、入院に係る自己負担金を全額助成します。

ターゲット別戦略事業

顧客ニーズにあった誘客を図るため、都市と農山漁村の交流や教育旅行・グリーンツーリズム、自然体験旅行による誘客を促進させるとともに伝統芸能と体験を組み合わせた新たな宿泊企画への取り組みを行います。また、国内外からのクルーズ船の誘致活動や、対岸市等と連携した広域的な誘致 を促進します。

特別会計

特別会計は、特定の事業を行う場合に一般会計と区分して経理する会計で、国民健康保険特別会計など11会計があります。

(単位:万円)
会計名 予算現額 収入済額 支出済額 収入率 執行率
国民健康保険 816,800万円 372,675万円 328,433万円 45.6% 40.2%
後期高齢者医療 72,230万円 33,192万円 22,853万円 46.0% 31.6%
介護保険 860,250万円 424,587万円 342,601万円 49.4% 39.8%
簡易水道 142,200万円 19,185万円 39,473万円 13.5% 27.8%
下水道 369,572万円 39,060万円 126,861万円 10.6% 34.3%
歌代の里 47,690万円 20,333万円 20,369万円 42.6% 42.7%
すこやか両津 59,990万円 24,953万円 26,200万円 41.6% 43.7%
その他(財産区) 4,168万円 252万円 277万円 6.0% 6.6%
2,372,900万円 934,237万円 907,067万円 39.4% 38.2%

公営企業会計

公営企業会計は、民間企業と同じような経営をしている事業で、病院事業会計、水道事業会計があります。

(単位:万円)
会計名 収入 支出
予算現額 収入済額 収入率 予算現額 支出済額 執行率
病院事業 収益的 231,013万円 110,514万円 47.8% 243,787万円 100,123万円 41.1%
資本的 3,667万円 1,833万円 50.0% 8,257万円 5,166万円 62.6%
水道事業 収益的 166,649万円 76,337万円 45.8% 169,020万円 72,767万円 43.1%
資本的 81,549万円 1,271万円 1.6% 148,107万円 47,665万円 32.2%