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平成20年度：上半期の財政執行状況

記事ID：0001454 更新日：2021年3月1日更新 印刷ページ表示
  • 地方自治法および市条例に基づき、平成20年4月1日から9月30日までの予算執行状況をお知らせします。

一般会計

平成20年度の一般会計予算は、424億円でスタートしましたが、9月補正を含む6回の補正などにより、9月末の予算現額は、475億7,816万円（前年度同期比：0.7％減）となっています。

歳入の収入済額は213億8,289万円（前年度同期比：5.5％増）で、収入率は44.9％（前年度同期：42.3％）となっています。このうち、市の主要な財源である市税収入済額は31億5,104万円（前年度同期比：1.1％増）で、収入率は54.5％（前年度同期：51.3％）となっています。歳出の支出済額は163億2,104万円（前年度同期比：3.3％増）で、執行率は34.3％（前年度同期：33.0％）となっています。歳入、歳出（目的別）の執行状況内訳は次のとおりです。

歳入

予算現額

475億7,816万円

収入済額

213億8,289万円

（単位：万円）
区分 予算現額 収入済額 収入率
市税 578,338万円 315,104万円 54.5％
地方譲与税 62,508万円 18,607万円 29.8％
利子割交付金 3,000万円 1,294万円 43.1％
配当割交付金 1,000万円 482万円 48.2％
株式等譲渡所得割交付金 1,000万円 0 0.0
地方消費税交付金 68,000万円 37,093万円 54.5％
ゴルフ場利用税交付金 200万円 93万円 46.5％
自動車取得税交付金 27,000万円 5,973万円 22.1％
国有提供施設等所在市町村助成交付金 530万円 0 0.0
地方特例交付金 4,000万円 5,497万円 137.4％
地方交付税 1,992,877万円 1,472,079万円 73.9％
交通安全対策特別交付金 1,300万円 535万円 41.2％
分担金及び負担金 42,298万円 15,845万円 37.5％
使用料及び手数料 92,704万円 40,424万円 43.6％
国庫支出金 422,091万円 37,949万円 9.0％
県支出金 383,025万円 29,822万円 7.8％
財産収入 18,992万円 11,577万円 61.0％
寄附金 2,117万円 1,685万円 79.6％
繰入金 135,802万円 0 0.0
繰越金 111,350万円 111,350万円 100.0％
諸収入 125,959万円 16,230万円 12.9％
市債 683,725万円 16,650万円 2.4％
計 4,757,816万円 2,138,289万円 44.9％

市税の内訳（収入済額と収入率）

（単位：万円）
区分 収入済額 収入率
市民税 99,204万円 31.5％
固定資産税 172,775万円 54.8％
軽自動車税 19,333万円 6.2％
市たばこ税 18,635万円 5.9％
入湯税 5,157万円 1.6％
計 315,104万円 　

前表をグラフ化した画像

歳出

予算現額

475億7,816万円

支出済額

163億2,104万円

（単位：万円）
区分 予算現額 支出済額 執行率
議会費 21,669万円 10,750万円 49.6％
総務費 495,886万円 188,428万円 38.0％
民生費 832,529万円 336,558万円 40.4％
衛生費 469,653万円 164,798万円 35.1％
労働費 685万円 471万円 68.8％
農林水産業費 405,618万円 83,519万円 20.6％
商工費 186,926万円 117,729万円 63.0％
土木費 470,140万円 74,771万円 15.9％
消防費 328,296万円 87,168万円 26.6％
教育費 481,055万円 142,148万円 29.5％
災害復旧費 223,065万円 22,472万円 10.1％
公債費 840,061万円 403,292万円 48.0％
諸支出金 0 0 0.0％
予備費 2,233万円 0 0.0％
計 4,757,816万円 1,632,104万円 34.3％

市民一人あたりの負担状況

区分 予算現額 支出済額
市民税 36,081円 15,065円
固定資産税 42,138円 26,238円
軽自動車税 2,968円 2,936円
市たばこ税 5,339円 2,830円
入湯税 1,300円 783円
  • 平成20年9月30日現在の人口65,850人で計算しています。

平成20年度の主な事業

先般試験放鳥が行われたトキとの共生を軸に、これまで取り組んできたビオトープ助成事業のほか、環境に優しい農法を行った農家に対する助成金や、収穫された米を「朱鷺認定米」として販売する取り組みを行っています。

また、佐渡の美しい景観を取り戻す景観条例の制定、世界遺産登録に向けた関連施設の整備をはじめ、クリーンエネルギー活用事業など、「美しく環境にやさしい島づくり」に向けて、以下の9つの重点目標を掲げ、事業に取り組んでいます。

  • 以下、各事業のタイトルは平成20年度の主要事業の概要の該当箇所へリンクしています。
  1. 人々が触れ合う島づくり
    • NPO等支援事業
    • 佐渡おこしチャレンジ事業
  2. 美しく、環境にやさしい島づくり
    • トキ放鳥関連イベント開催事業
    • トキ関連施設整備事業
    • トキビオトープ整備助成事業
    • クリーンエネルギー活用事業
  3. 活力のあるまちづくり
    • 廃食油再生燃料化事業
    • 交流居住・定住促進対策事業
  4. 市民の健康増進、保健・医療・福祉への取り組み
    • 緊急医師確保対策事業
    • 障がい者福祉サービス
    • 母子生活支援施設事業
  5. 安全・安心なまちづくり
    • 消防本部庁舎建設事業
    • 地域ぐるみの学校安全体制整備促進事業
  6. 生活しやすい島づくり
    • 北埠頭再開発事業
    • 景観計画策定事業
  7. 豊かな暮らしについて
    • 朱鷺と暮らす郷づくり認証制度事業
    • 米の販売戦略推進事業
    • 企業支援対策事業
    • 白雲台整備事業
  8. 教育と文化への取り組み
    • 小学校改修事業
    • 第64回国民体育大会開催事業
    • 世界遺産文化財指定事業
  9. 確かな行政サービスについて
    • 地籍図管理システム整備事業
    • 財産管理事業
  • 9つの政策目標以外の主要事業
    • がんばる若者支援事業
    • 耐震診断改修事業

特別会計

特別会計は、特定の事業を行う場合に一般会計と区分して経理する会計で、国民健康保険特別会計など14会計があります。

（単位：万円）
会計名 予算現額 収入済額 支出済額 収入率 執行率
国民健康保険 718,952万円 307,155万円 293,882万円 42.7％ 40.9％
老人保健 107,792万円 69,324万円 95,127万円 64.3％ 88.3％
後期高齢者医療 81,545万円 22,665万円 26,403万円 27.8％ 32.4％
介護保険 600,158万円 291,584万円 253,736万円 48.6％ 42.3％
簡易水道 259,046万円 23,688万円 57,582万円 9.1％ 22.2％
下水道 596,060万円 55,589万円 133,256万円 9.3％ 22.4％
土地取得 726万円 329万円 329万円 45.3％ 45.3％
宅地造成 982万円 38万円 0 3.8％ 0.0％
歌代の里 45,920万円 18,948万円 20,298万円 41.3％ 44.2％
五十里財産区 72万円 19万円 11万円 26.4％ 15.4％
二宮財産区 646万円 18万円 13万円 2.7％ 1.9％
新畑野財産区 597万円 342万円 48万円 57.3％ 8.0％
松ヶ崎財産区 7万円 0 0 0.0％ 0.0％
真野財産区 352万円 73万円 46万円 20.8％ 13.2％

公営企業会計

公営企業会計は、民間企業と同じような経営をしている事業で、病院事業会計、水道事業会計があります。

（単位：万円）
会計名 収入 支出
予算現額 収入済額 収入率 予算現額 支出済額 執行率
病院事業 収益的 271,424万円 143,907万円 53.0％ 308,916万円 137,980万円 44.7％
資本的 24,522万円 18,872万円 77.0％ 34,036万円 13,852万円 40.7％
水道事業 収益的 115,903万円 57,225万円 49.4％ 109,171万円 30,473万円 27.9％
資本的 138,684万円 183万円 0.1％ 196,919万円 44,524万円 22.6％
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