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[平成20年度]上半期の財政執行状況

2009年3月6日、掲載

企画財政部 財政課 予算係(0259-63-3114)


一般会計

平成20年度の一般会計予算は、424億円でスタートしましたが、9月補正を含む6回の補正などにより、9月末の予算現額は、475億7,816万円(前年度同期比:0.7%減)となっています。

歳入の収入済額は213億8,289万円(前年度同期比:5.5%増)で、収入率は44.9%(前年度同期:42.3%)となっています。このうち、市の主要な財源である市税収入済額は31億5,104万円(前年度同期比:1.1%増)で、収入率は54.5%(前年度同期:51.3%)となっています。歳出の支出済額は163億2,104万円(前年度同期比:3.3%増)で、執行率は34.3%(前年度同期:33.0%)となっています。歳入、歳出(目的別)の執行状況内訳は次のとおりです。

歳入

予算現額
475億7,816万円
収入済額
213億8,289万円
(単位:万円)
区分 予算現額 収入済額 収入率
市税578,338315,10454.5%
地方譲与税62,50818,60729.8%
利子割交付金3,0001,29443.1%
配当割交付金1,00048248.2%
株式等譲渡所得割交付金1,00000.0%
地方消費税交付金68,00037,09354.5%
ゴルフ場利用税交付金2009346.5%
自動車取得税交付金27,0005,97322.1%
国有提供施設等所在市町村助成交付金53000.0%
地方特例交付金4,0005,497137.4%
地方交付税1,992,8771,472,07973.9%
交通安全対策特別交付金1,30053541.2%
分担金及び負担金42,29815,84537.5%
使用料及び手数料92,70440,42443.6%
国庫支出金422,09137,9499.0%
県支出金383,02529,8227.8%
財産収入18,99211,57761.0%
寄附金2,1171,68579.6%
繰入金135,80200.0%
繰越金111,350111,350100.0%
諸収入125,95916,23012.9%
市債683,72516,6502.4%
4,757,8162,138,28944.9%

市税の内訳(収入済額と収入率)

(単位:万円)
区分 収入済額 収入率
市民税99,20431.5%
固定資産税172,77554.8%
軽自動車税19,3336.2%
市たばこ税18,6355.9%
入湯税5,1571.6%
315,104 
前表をグラフ化した画像

歳出

予算現額
475億7,816万円
支出済額
163億2,104万円
(単位:万円)
区分 予算現額 支出済額 執行率
議会費21,66910,75049.6%
総務費495,886188,42838.0%
民生費832,529336,55840.4%
衛生費469,653164,79835.1%
労働費68547168.8%
農林水産業費405,61883,51920.6%
商工費186,926117,72963.0%
土木費470,14074,77115.9%
消防費328,29687,16826.6%
教育費481,055142,14829.5%
災害復旧費223,06522,47210.1%
公債費840,061403,29248.0%
諸支出金000.0%
予備費2,23300.0%
4,757,8161,632,10434.3%

市民一人あたりの負担状況

区分 予算現額 支出済額
市民税36,081円15,065円
固定資産税42,138円26,238円
軽自動車税2,968円2,936円
市たばこ税5,339円2,830円
入湯税1,300円783円
注釈
  • 平成20年9月30日現在の人口65,850人で計算しています。

平成20年度の主な事業

先般試験放鳥が行われたトキとの共生を軸に、これまで取り組んできたビオトープ助成事業のほか、環境に優しい農法を行った農家に対する助成金や、収穫された米を「朱鷺認定米」として販売する取り組みを行っています。

また、佐渡の美しい景観を取り戻す景観条例の制定、世界遺産登録に向けた関連施設の整備をはじめ、クリーンエネルギー活用事業など、「美しく環境にやさしい島づくり」に向けて、以下の9つの重点目標を掲げ、事業に取り組んでいます。

注釈
  1. 人々が触れ合う島づくり
    • NPO等支援事業
    • 佐渡おこしチャレンジ事業
  2. 美しく、環境にやさしい島づくり
    • トキ放鳥関連イベント開催事業
    • トキ関連施設整備事業
    • トキビオトープ整備助成事業
    • クリーンエネルギー活用事業
  3. 活力のあるまちづくり
    • 廃食油再生燃料化事業
    • 交流居住・定住促進対策事業
  4. 市民の健康増進、保健・医療・福祉への取り組み
    • 緊急医師確保対策事業
    • 障がい者福祉サービス
    • 母子生活支援施設事業
  5. 安全・安心なまちづくり
    • 消防本部庁舎建設事業
    • 地域ぐるみの学校安全体制整備促進事業
  6. 生活しやすい島づくり
    • 北埠頭再開発事業
    • 景観計画策定事業
  7. 豊かな暮らしについて
    • 朱鷺と暮らす郷づくり認証制度事業
    • 米の販売戦略推進事業
    • 企業支援対策事業
    • 白雲台整備事業
  8. 教育と文化への取り組み
    • 小学校改修事業
    • 第64回国民体育大会開催事業
    • 世界遺産文化財指定事業
  9. 確かな行政サービスについて
    • 地籍図管理システム整備事業
    • 財産管理事業

特別会計

特別会計は、特定の事業を行う場合に一般会計と区分して経理する会計で、国民健康保険特別会計など14会計があります。

(単位:万円)
会計名 予算現額 収入済額 支出済額 収入率 執行率
国民健康保険718,952307,155293,88242.7%40.9%
老人保健107,79269,32495,12764.3%88.3%
後期高齢者医療81,54522,66526,40327.8%32.4%
介護保険600,158291,584253,73648.6%42.3%
簡易水道259,04623,68857,5829.1%22.2%
下水道596,06055,589133,2569.3%22.4%
土地取得72632932945.3%45.3%
宅地造成9823803.8%0.0%
歌代の里45,92018,94820,29841.3%44.2%
五十里財産区72191126.4%15.4%
二宮財産区64618132.7%1.9%
新畑野財産区5973424857.3%8.0%
松ヶ崎財産区7000.0%0.0%
真野財産区352734620.8%13.2%

公営企業会計

公営企業会計は、民間企業と同じような経営をしている事業で、病院事業会計、水道事業会計があります。

(単位:万円)
会計名 収入 支出
予算現額 収入済額 収入率 予算現額 支出済額 執行率
病院事業収益的271,424143,90753.0%308,916137,98044.7%
資本的24,52218,87277.0%34,03613,85240.7%
水道事業収益的115,90357,22549.4%109,17130,47327.9%
資本的138,6841830.1%196,91944,52422.6%

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