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平成23年度：上半期の財政執行状況
- 地方自治法および市条例に基づき、平成23年4月1日から9月30日までの予算執行状況をお知らせします。
一般会計
平成23年度の一般会計予算は、464億円でスタートしましたが、9月補正を含む5回の補正などにより9月末の予算現額は、543億6,802万円（前年度同期比：5.5％増）となっています。
歳入の収入済額は245億4,432万円（前年度同期比：1.1％減）で、収入率は45.1％（前年度同期：48.2％）となっています。このうち市の主要な財源である市税収入済額は29億4,168万円（前年度同期比：0.2％増）で収入率は54.8％（前年度同期：54.0％）となっています。
歳出の支出済額は180億2,550万円（前年度同期比：0.9％増）で執行率は33.2％（前年度同期：34.7％）となっています。
歳入、歳出（目的別）の執行状況内訳は表のとおりです。
歳入
予算現額 5
43億6,802万円
収入済額
245億4,432万円
| 区分 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 |
|---|---|---|---|
| 市税 | 536,400万円 | 294,168万円 | 54.8% |
| 地方譲与税 | 60,000万円 | 15,930万円 | 26.6% |
| 地方消費税交付金 | 60,000万円 | 34,077万円 | 56.8% |
| 自動車取得税交付金 | 20,000万円 | 2,395万円 | 12.0% |
| 地方特例交付金 | 10,042万円 | 10,042万円 | 100.0% |
| 地方交付税 | 2,184,095万円 | 1,630,513万円 | 74.7% |
| 分担金及び負担金 | 40,917万円 | 15,010万円 | 36.7% |
| 使用料及び手数料 | 77,191万円 | 32,193万円 | 41.7% |
| 国庫支出金 | 467,568万円 | 91,723万円 | 19.6% |
| 県支出金 | 421,573万円 | 31,305万円 | 7.4% |
| 繰越金 | 270,956万円 | 270,956万円 | 100.0% |
| 市債 | 1,100,805万円 | 0 | 0.0% |
| その他の歳入 | 187,255万円 | 26,120万円 | 13.9% |
| 計 | 5,436,802万円 | 2,454,432万円 | 45.1% |
- その他の歳入: 利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、ゴルフ場利用税交付金、国有提供施設等所在市町村助成交付金、交通安全対策特別交付金、財産収入、寄附金、繰入金、諸収入。
市税の内訳（収入済額と構成比）
| 区分 | 収入済額 | 構成比 |
|---|---|---|
| 市民税 | 83,521万円 | 28.4% |
| 固定資産税 | 166,300万円 | 56.6% |
| 軽自動車税 | 20,032万円 | 6.8% |
| 市たばこ税 | 20,992万円 | 7.1% |
| 入湯税 | 3,323万円 | 1.1% |
| 計 | 294,168万円 | 100.0% |
歳出
予算現額
543億6,802万円
支出済額
180億2,550万円
| 区分 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
|---|---|---|---|
| 議会費 | 27,975万円 | 15,088万円 | 53.9% |
| 総務費 | 680,061万円 | 228,950万円 | 33.7% |
| 民生費 | 975,489万円 | 391,489万円 | 40.1% |
| 衛生費 | 635,281万円 | 129,931万円 | 20.5% |
| 農林水産業費 | 448,187万円 | 100,747万円 | 22.5% |
| 商工費 | 224,216万円 | 127,420万円 | 56.8% |
| 土木費 | 496,912万円 | 89,491万円 | 18.0% |
| 消防費 | 215,638万円 | 93,924万円 | 43.6% |
| 教育費 | 890,040万円 | 239,801万円 | 26.9% |
| 災害復旧費 | 93,447万円 | 25,605万円 | 27.4% |
| 公債費 | 735,718万円 | 359,017万円 | 48.8% |
| その他の歳出 | 13,838万円 | 1,087万円 | 7.9% |
| 計 | 5,436,802万円 | 1,802,550万円 | 33.2% |
- その他の歳出: 労働費、諸支出金、予備費。
市民一人あたりの負担状況
| 区分 | 予算現額 | 収入済額 |
|---|---|---|
| 市民税 | 33,128円 | 13,249円 |
| 固定資産税 | 42,773円 | 26,379円 |
| 軽自動車税 | 3,200円 | 3,178円 |
| 市たばこ税 | 4,823円 | 3,330円 |
| 入湯税 | 1,163円 | 527円 |
- 平成23年9月30日現在の人口63,042人で計算しています。
基金・市債の状況
| 区分 | 総額 | 市民一人あたり |
|---|---|---|
| 基金（市の貯金） | 16,874,997,378円 | 267,679円 |
| 市債（市の借金） | 49,855,028,505円 | 790,822円 |
- 平成23年9月30日現在の人口63,042人で計算しています。
上半期の主な事業
予防接種事業
子どもの疾病予防や重篤化防止を図り、子育てしやすい環境を作るため、予防効果が高いといわれる子宮頸がん・ヒブ・小児用肺炎球菌ワクチンの接種費用の全額助成のほか、インフルエンザ接種費用の一部助成を行っています。
生物多様性保全推進事業
平成23年6月に北京で開催されたGIAHS国際フォーラムにおいて、日本で初めてGIAHS（世界重要農業資産システム）に登録されました。今後、農業振興だけでなく観光振興のきっかけとしても期待されています。
大学発政策提言事業
佐渡の課題を解決するために、島外からの若い目線による解決策の提案を受け、これを事業化する「大学発佐渡夢プロジェクト」を実施しています。全国から22件の応募があり、審査の結果、4件の提案について、平成24年度からの事業化に向けて検討しています。
特別会計
特別会計は、特定の事業を行う場合に一般会計と区分して経理する会計で、国民健康保険特別会計など12会計があります。
| 会計名 | 予算現額 | 収入済額 | 支出済額 | 収入率 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国民健康保険 | 715,580万円 | 310,706万円 | 299,042万円 | 43.4% | 41.8% |
| 後期高齢者医療 | 72,752万円 | 33,968万円 | 23,848万円 | 46.7% | 32.8% |
| 介護保険 | 736,568万円 | 341,994万円 | 306,084万円 | 46.4% | 41.6% |
| 簡易水道 | 177,299万円 | 20,220万円 | 39,816万円 | 11.4% | 22.5% |
| 下水道 | 350,347万円 | 47,546万円 | 126,407万円 | 13.6% | 36.1% |
| ケーブルテレビ | 26,224万円 | 10,546万円 | 12,156万円 | 40.2% | 46.4% |
| 歌代の里 | 49,282万円 | 19,768万円 | 21,783万円 | 40.1% | 44.2% |
| すこやか両津 | 58,538万円 | 21,617万円 | 26,474万円 | 36.9% | 45.2% |
| その他（財産区） | 2,685万円 | 732万円 | 527万円 | 27.3% | 19.6% |
公営企業会計
公営企業会計は、民間企業と同じような経営をしている事業で、病院事業会計、水道事業会計があります。
| 会計名 | 収入 | 支出 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予算現額 | 収入済額 | 収入率 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 | ||
| 病院事業 | 収益的 | 252,012万円 | 119,070万円 | 47.2% | 247,940万円 | 111,732万円 | 45.1% |
| 資本的 | 15,379万円 | 5,406万円 | 35.2% | 19,415万円 | 8,428万円 | 43.4% | |
| 水道事業 | 収益的 | 135,520万円 | 60,863万円 | 44.9% | 127,434万円 | 33,822万円 | 26.5% |
| 資本的 | 145,925万円 | 194万円 | 0.1% | 212,799万円 | 54,554万円 | 25.6% | |
