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歳出予算の概要

[平成24年度:2012年度]当初予算(骨格予算)の概要(5ページ中:5ページ目)

2012年3月2日、掲載
2012年5月8日、更新(具体的な更新内容)

企画財政部 財政課 予算係(0259-63-3114)

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目的別歳出予算

(単位:千円・%)
科目本年度予算前年度予算比較
金額構成比金額構成比増減額増減率
1議会費225,5120.5273,9050.6△48,393△17.7
2総務費7,235,48514.95,039,01710.92,196,46843.6
3民生費9,256,66519.09,567,41420.6△310,749△3.2
4衛生費4,716,5349.75,625,85112.1△909,317△16.2
5労働費46,2700.181,3790.2△35,109△43.1
6農林水産業費3,679,5847.63,636,5467.843,0381.2
7商工費1,716,2093.51,981,9064.3△265,697△13.4
8土木費3,942,7038.13,828,4048.2114,2993.0
9消防費1,820,9803.71,831,2063.9△10,226△0.6
10教育費8,780,43018.07,125,15715.41,655,27323.2
11災害復旧費45,8350.112,0270.033,808281.1
12公債費7,193,79214.87,357,18715.9△163,395△2.2
13諸支出金10.010.000.0
14予備費40,0000.140,0000.100.0
歳出合計48,700,000100.146,400,000100.02,300,0005.0
上表「目的別歳出予算」の本年度分構成比を表す円グラフ

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性質別歳出予算

(単位:千円・%)
科目本年度予算前年度予算比較
金額構成比金額構成比増減額増減率
1人件費7,623,37715.77,898,58517.0△275,208△3.5
2物件費6,222,74512.86,104,76413.1117,9811.9
3維持補修費301,3240.6224,7270.576,59734.1
4扶助費3,370,7786.93,253,8527.0116,9263.6
5補助費等4,546,4279.34,357,8759.4188,5524.3
6公債費7,343,79215.17,507,18716.2△163,395△2.2
7積立金668,2351.4273,6440.6394,591144.2
8投資及び出資金185,4420.4233,5960.5△48,154△20.6
9貸付金901,8571.8934,4282.0△32,571△3.5
10繰出金4,106,7208.44,066,6818.840,0391.0
11投資的経費13,389,30327.511,504,66124.81,884,64216.4
12予備費40,0000.140,0000.100.0
歳出合計48,700,000100.046,400,000100.02,300,0005.0

上表「性質別歳出予算」のうち「11.投資的経費」の内訳

普通建設事業

(単位:千円・%)
科目本年度予算前年度予算比較
金額構成比金額構成比増減額増減率
補助事業4,922,06010.13,607,8367.81,314,22436.4
上記のうち合併特例債事業3,279,5036.71,437,3893.11,842,114128.2
単独事業8,421,40817.37,884,79817.0536,6106.8
上記のうち合併特例債事業5,576,89511.54,886,73910.5690,15614.1
13,343,46827.411,492,63424.81,850,83416.1
上記のうち合併特例債事業8,856,39818.26,324,12813.62,532,27040.0

災害復旧事業

(単位:千円・%)
科目本年度予算前年度予算比較
金額構成比金額構成比増減額増減率
補助事業38,5350.14,7560.033,779710.2
単独事業7,3000.07,2710.0290.4
45,8350.112,0270.033,808281.1
上表「性質別歳出予算」の本年度分構成比を表す円グラフ

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市債の状況

市債は、大きな事業を実施する際に借り入れるお金で、市の借金にあたります。

区分23年度末現在高見込24年度末現在高見込
一般会計577億590万円619億6,754万円
特別会計簡易水道47億3,074万円47億1,682万円
下水道246億6,334万円241億1,208万円
ケーブルテレビ2億8,812万円2億1,240万円
すこやか両津7億6,388万円7億699万円
公営企業会計水道事業108億5,828万円111億495万円
病院事業3億1,600万円2億666万円

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基金の状況

基金は、市の貯金にあたります。

区分23年度末現在高見込24年度末現在高見込
財政調整基金64億5,568万円66億1,802万円
減債基金19億7,911万円19億8,111万円
その他特目基金100億5,367万円102億5,960万円

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