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歳出予算の概要

[平成24年度:2012年度]当初予算(肉付け予算)の概要(5ページ中:5ページ目)

2012年6月27日、掲載

企画財政部 財政課 予算係(0259-63-3114)

本ページの目次

目的別歳出予算

(単位:千円・%)
科目本年度予算前年度予算比較
当初予算額6月補正予算額構成比 金額構成比増減額増減率
1議会費225,512 225,5120.4273,9050.6△48,393△17.7
2総務費7,235,485185,3917,420,87615.05,039,01710.92,381,85947.3
3民生費9,256,66576,8549,333,51918.89,567,41420.6△233,895△2.4
4衛生費4,716,534120,6514,837,1859.75,625,85112.1△788,666△14.0
5労働費46,2703,00049,2700.181,3790.2△32,109△39.5
6農林水産業費3,679,58480,1593,759,7437.63,636,5467.8123,1973.4
7商工費1,716,20955,0011,771,2103.61,981,9064.3△210,696△10.6
8土木費3,942,703329,7004,272,4038.63,828,4048.2443,99911.6
9消防費1,820,980 1,820,9803.71,831,2063.9△10,226△0.6
10教育費8,780,43034,2448,814,67417.87,125,15715.41,689,51723.7
11災害復旧費45,835 45,8350.112,0270.033,808281.1
12公債費7,193,792 7,193,79214.57,357,18715.9△163,395△2.2
13諸支出金1 10.010.000.0
14予備費40,000 40,0000.140,0000.100.0
歳出合計48,700,000885,00049,585,000100.046,400,000100.03,185,0006.9
上表「目的別歳出予算」の本年度分構成比を表す円グラフ

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性質別歳出予算

(単位:千円・%)
科目本年度予算前年度予算比較
当初予算額6月補正予算額構成比 金額構成比増減額増減率
1人件費7,623,377 7,623,37715.47,898,58517.0△275,208△3.5
2物件費6,222,74577,9146,300,65912.76,104,76413.1195,8953.2
3維持補修費301,324 301,3240.6224,7270.576,59734.1
4扶助費3,370,77820,7403,391,5186.83,253,8527.0137,6664.2
5補助費等4,546,42745,3274,591,7549.34,357,8759.4233,8795.4
6公債費7,343,792 7,343,79214.87,507,18716.2△163,395△2.2
7積立金668,235 668,2351.3273,6440.6394,591144.2
8投資及び出資金185,442 185,4420.4233,5960.5△48,154△20.6
9貸付金901,857 901,8571.8934,4282.0△32,571△3.5
10繰出金4,106,720 4,106,7208.34,066,6818.840,0391.0
11投資的経費13,389,303741,01914,130,32228.511,504,66124.82,625,66122.8
12予備費40,000 40,0000.140,0000.100.0
歳出合計48,700,000885,00049,585,000100.046,400,000100.03,185,0006.9

上表「性質別歳出予算」のうち「11.投資的経費」の内訳

普通建設事業

(単位:千円・%)
科目本年度予算前年度予算比較
当初予算額6月補正予算額構成比 金額構成比増減額増減率
補助事業4,922,0604,9044,926,9649.93,607,8367.81,319,12836.6
上記のうち合併特例債事業3,279,50303,279,5036.61,437,3893.11,842,114128.2
単独事業8,421,408736,1159,157,52318.57,884,79817.01,272,72516.1
上記のうち合併特例債事業5,576,89510,0915,586,98611.34,886,73910.5700,24714.3
13,343,468741,01914,084,48728.411,492,63424.82,591,85322.6
上記のうち合併特例債事業8,856,39810,0918,866,48917.96,324,12813.62,542,36140.2

災害復旧事業

(単位:千円・%)
科目本年度予算前年度予算比較
当初予算額6月補正予算額構成比 金額構成比増減額増減率
補助事業38,535 38,5350.14,7560.033,779710.2
単独事業7,300 7,3000.07,2710.0290.4
45,835 45,8350.112,0270.033,808281.1
上表「性質別歳出予算」の本年度分構成比を表す円グラフ

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