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当初予算のアウトラインについて

[平成28年度:2016年度]当初予算の概要(7ページ中:2ページ目)

2016年3月18日、掲載

企画財政部 財政課 予算係(0259-63-3114)

本ページの目次

平成28年度当初予算のアウトラインについて

一般会計の予算規模
445億円
平成27年度比
△9億円(△2.0%)
注釈
  • 平成27年度3月補正(うち地方創生加速化交付金対象事業)を含めた実質的予算規模は446億2百万円

平成27年度策定の「佐渡市まち・ひと・しごと創生総合戦略」で掲げた4つの基本目標(元気な産業と安定した雇用の創出、島の魅力発信とおもてなしの推進、若者の出会いから就業までの応援態勢の促進、持続可能な地域づくりと安全・安心の確保)を重点に、平成28年度の予算編成を行いました。

歳入のポイント

市税・地方交付税・市債の減額、寄附金・基金繰入金の増額

 平成27年度平成28年度増減額増減率
市税51億85百万円51億24百万円61百万円△1.2%
市税のうち個人市民税  △37百万円 
市税のうち法人市民税  △24百万円 
地方交付税202億円200億円2億円△1.0%
市債64億12百万円53億64百万円10億48百万円△16.3%
市債のうち合併特例債34億69百万円23億60百万円11億 9百万円△32.0%
市債のうち臨時財政対策債14億円12億円2億円△14.3%
寄附金34百万円1億26百万円92百万円274.7%
寄附金のうち佐渡ふるさと島づくり寄附金24百万円1億10百万円86百万円358.3%
基金繰入28億 2百万円30億97百万円2億95百万円10.5%
基金繰入のうち財政調整基金繰入金17億円19億50百万円2億50百万円14.7%
注釈
  • 地方交付税は、合併特例期間終了による減

歳出のポイント

普通建設事業の減額

 平成27年度平成28年度増減額増減率
合併特例債事業40億64百万円27億95百万円△12億69百万円△31.2%
うち金井地区統合保育園移転改築事業  △4億48百万円 
うち消防救急無線デジタル化整備事業  △6億87百万円 
うち両津学校給食センター建設事業  △8億89百万円 
うち支所・行政サービスセンター庁舎整備事業  12億8百万円 

繰出金の減額、投資及び出資金・補助費等の増額

 平成27年度平成28年度増減額増減率
繰出金42億85百万円38億89百万円△3億96百万円△9.2%
繰出金のうち簡易水道特別会計繰出金  △3億49百万円 
投資及び出資金1億17百万円2億60百万円1億43百万円122.5%
投資及び出資金のうち水道事業会計出資金 1億52百万円  
補助費等47億86百万円53億55百万円5億69百万円11.9%
補助費等のうち年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業 3億18百万円  
補助費等のうち水道事業会計補助金 1億61百万円  

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重点事業の取組

人口減少問題の克服に向け「佐渡市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に掲げた四つの基本目標に重点的に取り組む

合計:8億7,010万円

1. 元気な産業と安定した雇用の創出

計:1億2,821万円

2. 島の魅力発信とおもてなしの推進

計:3億3,204万円

注釈
  • 平成27年度3月補正及び普通建設事業を除く

3. 若者の出会いから就業までの応援態勢の促進

計:1億7,960万円

4. 持続可能な地域づくりと安全・安心の確保

計:2億3,025万円

注釈
  • 介護保険特別会計を除く

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投資的経費(普通建設事業)のポイント

 平成28年度平成27年度比(額)平成27年度比(率)
普通建設事業79億41百万円△11億32百万円△12.5%
うち金井地区統合保育園移転改築事業 △4億48百万円 
うち消防救急無線デジタル化整備事業 △6億87百万円 
うち両津学校給食センター建設事業 △8億89百万円 
うち支所・行政サービスセンター庁舎整備事業12億 8百万円  
(再掲)うち合併特例債事業27億95百万円△12億69百万円△31.2%
(再掲)うちその他普通建設事業51億46百万円1億36百万円2.7%

主要事業

合併特例債事業への取組み:27億95百万円

など

その他の事業(漁港整備・道路整備事業など):51億46百万円

など

合併特例債事業の全体概要

区分事業費合併特例債
平成16〜27年度事業537.8億円299.6億円
平成28年度事業28.0億円23.6億円
平成16〜28年度合計565.8億円323.2億円
注釈
  • 発行限度額:420.4億円
  • 地域振興基金(起債額38億円)は含んでいない。

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