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当初予算のアウトラインについて(平成28年度:一般会計当初予算の概要)
[平成28年度:2016年度]当初予算の概要(7ページ中:2ページ目)
平成28年度当初予算のアウトラインについて
- 一般会計の予算規模 445億円
- 平成27年度比 △9億円(△2.0%)
- 平成27年度3月補正(うち地方創生加速化交付金対象事業)を含めた実質的予算規模は446億2百万円
平成27年度策定の「佐渡市まち・ひと・しごと創生総合戦略」で掲げた4つの基本目標(元気な産業と安定した雇用の創出、島の魅力発信とおもてなしの推進、若者の出会いから就業までの応援態勢の促進、持続可能な地域づくりと安全・安心の確保)を重点に、平成28年度の予算編成を行いました。
歳入のポイント
市税・地方交付税・市債の減額、寄附金・基金繰入金の増額
平成27年度 | 平成28年度 | 増減額 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
市税 | 51億85百万円 | 51億24百万円 | 61百万円 | △1.2% |
市税のうち個人市民税 | △37百万円 | |||
市税のうち法人市民税 | △24百万円 | |||
地方交付税 | 202億円 | 200億円 | 2億円 | △1.0% |
市債 | 64億12百万円 | 53億64百万円 | 10億48百万円 | △16.3% |
市債のうち合併特例債 | 34億69百万円 | 23億60百万円 | 11億9百万円 | △32.0% |
市債のうち臨時財政対策債 | 14億円 | 12億円 | 2億円 | △14.3% |
寄附金 | 34百万円 | 1億26百万円 | 92百万円 | 274.7% |
寄附金のうち佐渡ふるさと島づくり寄附金 | 24百万円 | 1億10百万円 | 86百万円 | 358.3% |
基金繰入 | 28億2百万円 | 30億97百万円 | 2億95百万円 | 10.5% |
基金繰入のうち財政調整基金繰入金 | 17億円 | 19億50百万円 | 2億50百万円 | 14.7% |
- 地方交付税は、合併特例期間終了による減
歳出のポイント
普通建設事業の減額
平成27年度 | 平成28年度 | 増減額 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
合併特例債事業 | 40億64百万円 | 27億95百万円 | △12億69百万円 | △31.2% |
うち金井地区統合保育園移転改築事業 | △4億48百万円 | |||
うち消防救急無線デジタル化整備事業 | △6億87百万円 | |||
うち両津学校給食センター建設事業 | △8億89百万円 | |||
うち支所・行政サービスセンター庁舎整備事業 | 12億8百万円 |
繰出金の減額、投資及び出資金・補助費等の増額
平成27年度 | 平成28年度 | 増減額 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
繰出金 | 42億85百万円 | 38億89百万円 | △3億96百万円 | △9.2% |
繰出金のうち簡易水道特別会計繰出金 | △3億49百万円 | |||
投資及び出資金 | 1億17百万円 | 2億60百万円 | 1億43百万円 | 122.5% |
投資及び出資金のうち水道事業会計出資金 | 1億52百万円 | |||
補助費等 | 47億86百万円 | 53億55百万円 | 5億69百万円 | 11.9% |
補助費等のうち年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業 | 3億18百万円 | |||
補助費等のうち水道事業会計補助金 | 1億61百万円 |
重点事業の取組
人口減少問題の克服に向け「佐渡市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に掲げた四つの基本目標に重点的に取り組む
合計:8億7,010万円
1. 元気な産業と安定した雇用の創出
計:1億2,821万円
- 佐渡米ブランド販路拡大事業
- 佐渡米品質向上プロジェクト事業:3,305万円
- 販売網構築事業:1,568万円
- サドメシランの推進(メイド・イン・サドブランド創出事業):458万円
- 棚田米の高付加価値化(生物多様性戦略推進事業):3,484万円
- 創業支援体制の強化
- 創業支援ネットワーク((仮称)しごと応援ネットワーク推進事業):51万円
- 創業・中小企業支援融資利子助成事業(商工業者支援事業):1,660万円
- 未来を担う人づくり
- キャリア教育推進事業:106万円
- キャリア教育(小・中学校総合学習支援事業):1,931万円
- グローバル人材育成事業:258万円
2. 島の魅力発信とおもてなしの推進
計:3億3,204万円
- 平成27年度3月補正及び普通建設事業を除く
- 観光情報発信
- 観光魅力情報発信事業:4,653万円
- イベント等による佐渡の魅力発信(観光振興対策事業):4,352万円
- 3資産による交流促進
- 世界遺産登録推進事業:8,110万円
- ジオパーク推進事業:4,249万円
- 生物多様性戦略推進事業:(再掲)
- インバウンド対策
- 新潟空港-万代島アクセス改善事業(空港対策事業):150万円
- 公共交通の多言語化等(生活交通確保対策事業):172万円
- 受入環境整備事業(ソフト):1,320万円
- 受入環境整備事業(ハード):(685万円)
- 周遊滞在型観光の推進
- 周遊滞在型観光推進事業:6,591万円
- 離島体験交流事業(離島体験交流施設管理運営事業):115万円
- 佐渡航路乗用車航送運賃割引拡充事業(広域連携事業)(航路対策事業):2,000万円
- スポーツ・ツーリズムの推進(スポーツ推進事業):1,492万円
- 連携都市等との交流促進(観光魅力情報発信事業):(再掲)
- 佐渡オリジナルデータ及びRESASを活用した佐渡版DMO形成事業(広域連携事業)(平成27年度3月補正):(9,418万円)
- 「世界に誇る絹と金のみち」広域周遊ルート誘客促進事業(広域連携事業)(平成27年度3月補正):(749万円)
3. 若者の出会いから就業までの応援態勢の促進
計:1億7,960万円
- 佐渡島での婚活・子育て応援プロジェクト
- 出会いスタート事業:275万円
- 妊娠・出産応援事業:412万円
- 子育ての悩み解消事業(子育て支援対策事業):150万円
- ソフリエ資格認定事業(男女共同参画推進事業):44万円
- ファーストブック事業(読書推進事業):34万円
- 幼稚園授業料減免・2人目無料化事業:47万円
- 保育料2人目無料化拡充事業:3,086万円
- 土曜日午後保育と病後児保育事業(公立保育所運営事業):1,864万円
- 住環境整備支援事業:8,166万円
- 特色ある学校づくり事業(中学校総合学習支援事業):200万円
- 移住・定住の促進
- 若者定住促進事業(交流居住・定住促進対策事業):3,326万円
- 就農・定住相談(集落営農・担い手支援事業):246万円
- U・Iターン就職セミナー(雇用促進の支援事業):110万円
- 未来を担う人づくり
- キャリア教育推進事業:(再掲)
- キャリア教育(小・中学校総合学習支援事業):(再掲)
- グローバル人材育成事業:(再掲)
4. 持続可能な地域づくりと安全・安心の確保
計:2億3,025万円
- 介護保険特別会計を除く
- 元気な地域づくり支援事業:3,000万円
- 地域自主組織活動支援事業:2,000万円
- 佐渡ならではの認知症予防・介護予防(介護予防事業)(介護保険特別会計):(1,088万円)
- 安全・安心まちづくり事業:1億8,000万円
- 地域防災リーダースキルアップ事業(災害に強い島づくり事業):25万円
投資的経費(普通建設事業)のポイント
平成28年度 | 平成27年度比(額) | 平成27年度比(率) | |
---|---|---|---|
普通建設事業 | 79億41百万円 | △11億32百万円 | △12.5% |
うち金井地区統合保育園移転改築事業 | △4億48百万円 | ||
うち消防救急無線デジタル化整備事業 | △6億87百万円 | ||
うち両津学校給食センター建設事業 | △8億89百万円 | ||
うち支所・行政サービスセンター庁舎整備事業 | 12億8百万円 | ||
(再掲)うち合併特例債事業 | 27億95百万円 | △12億69百万円 | △31.2% |
(再掲)うちその他普通建設事業 | 51億46百万円 | 1億36百万円 | 2.7% |
主要事業
合併特例債事業への取組み:27億95百万円
- 支所・行政サービスセンター庁舎整備事業:17億93百万円
- 相川小学校屋外環境整備事業:3億39百万円
- 旧し尿処理施設解体事業:2億14百万円
- 金井地区統合保育園移転改築事業:2億2百万円
など
その他の事業(漁港整備・道路整備事業など):51億46百万円
- 漁港整備事業:5億99百万円
- 道路橋りょう改良舗装事業:5億30百万円
- 県営農業農村整備事業:2億50百万円
- 社会資本整備総合交付金事業(橋梁・舗装・その他修繕):1億94百万円
- 保育所緊急整備事業補助金:1億86百万円
- 安全・安心まちづくり事業:1億80百万円
- 社会資本整備総合交付金事業(改築系):1億29百万円
- 本庁舎整備事業:1億11百万円
など
合併特例債事業の全体概要
区分 | 事業費 | 合併特例債 |
---|---|---|
平成16〜27年度事業 | 537.8億円 | 299.6億円 |
平成28年度事業 | 28.0億円 | 23.6億円 |
平成16〜28年度合計 | 565.8億円 | 323.2億円 |
- 発行限度額:420.4億円
- 地域振興基金(起債額38億円)は含んでいない。