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平成30年度：上半期の財政執行状況
- 地方自治法および市条例に基づき、2018年4月1日から9月30日までの予算執行状況をお知らせします。
一般会計
一般会計予算は、451億4,967万円でスタートしましたが、9月補正を含む4回の補正や平成29年度繰越事業費を加えた9月末の予算現額は、498億8,381万円（前年度同期比：6.3％減）となっています。
歳入、歳出の執行状況内訳は表のとおりです。
歳入
- 予算現額 498億8,381万円
- 収入済額 224億1,344万円（前年度同期比：2.0％増）
- 収入率 44.9％（前年度同期：41.3％）
| 区分 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 |
|---|---|---|---|
| 市税 | 492,906万円 | 272,375万円 | 55.3％ |
| 地方譲与税 | 47,100万円 | 13,173万円 | 28.0％ |
| 地方消費税交付金 | 96,000万円 | 59,501万円 | 62.0％ |
| 地方交付税 | 2,065,288万円 | 1,416,879万円 | 68.6％ |
| 分担金及び負担金 | 22,553万円 | 7,184万円 | 31.9％ |
| 使用料及び手数料 | 67,210万円 | 28,519万円 | 42.4％ |
| 国庫支出金 | 380,274万円 | 85,130万円 | 22.4％ |
| 県支出金 | 472,884万円 | 66,746万円 | 14.1％ |
| 繰入金 | 219,130万円 | 0 | 0.0 |
| 繰越金 | 246,879万円 | 246,879万円 | 100.0％ |
| 市債 | 731,704万円 | 14,860万円 | 2.0％ |
| その他の歳入 | 146,453万円 | 30,098万円 | 20.6％ |
| 計 | 4,988,381万円 | 2,241,344万円 | 44.9％ |
- その他の歳入：利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金、国有提供施設等所在市町村助成交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金、財産収入、寄附金、諸収入
市税の内訳
| 区分 | 予算現額 | 収入済額 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 市民税 | 199,181万円 | 80,114万円 | 29.4％ |
| 固定資産税 | 233,108万円 | 150,865万円 | 55.4％ |
| 軽自動車税 | 25,956万円 | 25,318万円 | 9.3％ |
| 市たばこ税 | 32,339万円 | 14,580万円 | 5.4％ |
| 入湯税 | 2,322万円 | 1,498万円 | 0.5％ |
| 計 | 492,906万円 | 272,375万円 | 100.0％ |
歳出
- 予算現額 498億8,381万円
- 支出済額 168億7,214万円（前年度同期比：2.4％減）
- 執行率 33.8％（前年度同期：32.5％）
| 区分 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
|---|---|---|---|
| 議会費 | 17,952万円 | 9,455万円 | 52.7％ |
| 総務費 | 1,049,934万円 | 279,015万円 | 26.6％ |
| 民生費 | 998,893万円 | 431,697万円 | 43.2％ |
| 衛生費 | 466,764万円 | 136,944万円 | 29.3％ |
| 農林水産業費 | 439,215万円 | 118,008万円 | 26.9％ |
| 商工費 | 145,301万円 | 88,897万円 | 61.2％ |
| 土木費 | 523,598万円 | 51,742万円 | 9.9％ |
| 消防費 | 210,632万円 | 90,626万円 | 43.0％ |
| 教育費 | 320,778万円 | 131,892万円 | 41.1％ |
| 災害復旧費 | 110,957万円 | 24,672万円 | 22.2％ |
| 公債費 | 698,733万円 | 323,707万円 | 46.3％ |
| その他の歳出 | 5,624万円 | 559万円 | 9.9％ |
| 計 | 4,988,381万円 | 1,687,214万円 | 33.8％ |
- その他の歳出：労働費、諸支出金、予備費
市民一人あたりの負担状況
| 区分 | 予算現額 | 収入済額 |
|---|---|---|
| 市民税 | 35,801円 | 14,400円 |
| 固定資産税 | 41,899円 | 27,116円 |
| 軽自動車税 | 4,665円 | 4,551円 |
| 市たばこ税 | 5,813円 | 2,621円 |
| 入湯税 | 417円 | 269円 |
- 2018年9月30日現在の人口55,636人で計算しています。
基金・市債の状況
| 区分 | 現在高 | 市民一人あたり |
|---|---|---|
| 基金（市の貯金） | 21,281,096,891円 | 382,506円 |
| 市債（市の借金） | 55,499,878,866円 | 997,553円 |
- 2018年9月30日現在の人口55,636人で計算しています。
上半期の主な事業
観光地域づくり推進事業
地域経営の視点に立った観光地域づくりを進め、そのプラットフォームとなるDMOの組織運営を支援するとともに、観光案内所の運営や観光データ調査分析を行います。
販売網構築事業
佐渡産農産物のブランド化をさらに進め、付加価値を高め島外に販売をすることにより第一次産業の経営を安定させるとともに、佐渡産農産物の島内消費拡大を図るため、島内循環の仕組みづくりを進めます。
防災対策事業
災害による被害を最小限にとどめるため、津波・洪水・土砂災害等の被害想定と避難に役立つ情報を掲載した地域防災マップを作成します。また、災害時において情報の収集や伝達体制が確保できるよう地域との連携強化を図ります。
特別会計
特別会計は、特定の事業を行う場合に一般会計と区分して経理する会計で、国民健康保険特別会計など11会計があります。
| 会計名 | 予算現額 | 収入済額 | 支出済額 | 収入率 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国民健康保険 | 635,257万円 | 309,004万円 | 233,493万円 | 48.6％ | 36.8％ |
| 後期高齢者医療 | 75,538万円 | 34,597万円 | 25,057万円 | 45.8％ | 33.2％ |
| 介護保険 | 893,763万円 | 441,396万円 | 357,778万円 | 49.4％ | 40.0％ |
| 下水道 | 406,019万円 | 43,339万円 | 112,935万円 | 10.7％ | 27.8％ |
| 小水力発電 | 3,530万円 | 617万円 | 51万円 | 17.5％ | 1.4％ |
| 歌代の里 | 46,415万円 | 19,574万円 | 19,882万円 | 42.2％ | 42.8％ |
| すこやか両津 | 58,321万円 | 24,997万円 | 25,213万円 | 42.9％ | 43.2％ |
| その他（財産区） | 629万円 | 272万円 | 57万円 | 43.2％ | 9.1％ |
| 計 | 2,119,472万円 | 873,796万円 | 774,466万円 | 41.2％ | 36.5％ |
公営企業会計
公営企業会計は、民間企業と同じような経営をしている事業で、病院事業会計、水道事業会計があります。
| 会計名 | 収入 | 支出 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予算現額 | 収入済額 | 収入率 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 | ||
| 病院事業 | 収益的 | 165,274万円 | 75,189万円 | 45.5％ | 192,153万円 | 74,448万円 | 38.7％ |
| 資本的 | 19,794万円 | 4,305万円 | 21.7％ | 5,702万円 | 988万円 | 17.3％ | |
| 水道事業 | 収益的 | 275,342万円 | 107,874万円 | 39.2％ | 271,736万円 | 117,385万円 | 43.2％ |
| 資本的 | 229,961万円 | 1,084万円 | 0.5％ | 301,510万円 | 123,023万円 | 40.8％ | |
- 収益的収支：経営活動で発生する利益とそれに対応する経費。
- 資本的収支：将来の経営活動に備えて行う建設改良費や企業債償還金などの支出とその財源となる収入。
