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令和元年度:上半期の財政執行状況

記事ID:0001723 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示
  • 地方自治法および市条例に基づき、2019年4月1日から9月30日までの予算執行状況をお知らせします。

本ページの目次

一般会計

430億円でスタートした一般会計予算は、9月補正を含む7回の補正や平成30年度繰越事業費を加え、465億4,076万円となっています。(前年度同期比:6.7%減)

歳入

予算額 465億4,076万円
収入額 216億9,775万円(前年度同期比:3.2%減)
収入率 46.6%(前年度同期:44.9%)
(単位:万円)
区分 予算額 収入額 収入率
市税 501,810万円 277,477万円 55.3%
地方譲与税 49,200万円 14,448万円 29.4%
各種交付金 120,753万円 66,120万円 54.8%
地方交付税 2,007,010万円 1,387,254万円 69.1%
使用料及び手数料 68,539万円 29,099万円 42.5%
国庫支出金 402,981万円 87,112万円 21.6%
県支出金 437,471万円 66,620万円 15.2%
繰入金 246,575万円 0 0.0
繰越金 204,454万円 204,454万円 100.0%
市債 443,455万円 4,270万円 1.0%
その他の歳入 171,828万円 32,921万円 19.2%
4,654,076万円 2,169,775万円 46.6%
  • 各種交付金:利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金、環境性能割交付金、国有提供施設等所在市町村助成交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金
  • その他の歳入:分担金及び負担金、財産収入、寄附金、諸収入

市税の内訳

収入額 27億7,477万円(前年度同期比:1.9%増)
収入率 55.3%(前年度同期:55.3%)
(単位:万円)
区分 予算額 収入額 構成比
市民税 201,844万円 79,551万円 28.7%
固定資産税 237,460万円 152,816万円 55.1%
軽自動車税 27,045万円 25,705万円 9.2%
市たばこ税 33,181万円 17,992万円 6.5%
入湯税 2,280万円 1,413万円 0.5%
501,810万円 277,477万円 100.0%

前表をグラフ化した画像

歳出

予算額 465億4,076万円
支出額 161億6,914万円(前年度同期比:4.2%減)
執行率 34.7%(前年度同期:33.8%)
(単位:万円)
区分 予算額 支出額 執行率
総務費 719,512万円 204,707万円 28.5%
民生費 1,029,485万円 422,950万円 41.1%
衛生費 476,341万円 130,863万円 27.5%
農林水産業費 384,041万円 108,842万円 28.3%
商工費 144,551万円 87,403万円 60.5%
土木費 460,553万円 61,465万円 13.3%
消防費 203,578万円 92,915万円 45.6%
教育費 404,635万円 150,034万円 37.1%
災害復旧費 59,244万円 18,011万円 30.4%
公債費 746,252万円 329,810万円 44.2%
その他の歳出 25,884万円 9,914万円 38.3%
4,654,076万円 1,616,914万円 34.7%
  • その他の歳出:議会費、労働費、諸支出金、予備費

市民一人あたりの負担状況

(単位:円)
区分 予算額 収入額
市民税 37,078円 14,613円
固定資産税 43,620円 28,072円
軽自動車税 4,968円 4,722円
市たばこ税 6,095円 3,305円
入湯税 419円 259円
  • 2019年9月30日現在の人口54,438人で計算しています。

基金・市債の状況

(単位:円)
区分 現在高 市民一人あたり
基金 20,743,395,460円 381,046円
市債 54,677,701,090円 1,004,403円
  • 2019年9月30日現在の人口54,438人で計算しています。

特別会計

特別会計は、特定の事業を行う場合に一般会計と区分して経理する会計で、国民健康保険特別会計など11会計があります。

(単位:万円)(補正予算を含む)
会計名 予算額 収入額 支出額 収入率 執行率
国民健康保険 619,836万円 263,621万円 233,690万円 42.5% 37.7%
後期高齢者医療 75,567万円 33,730万円 26,855万円 44.6% 35.5%
介護保険 927,462万円 467,512万円 359,899万円 50.4% 38.8%
下水道 405,420万円 36,868万円 141,833万円 9.1% 35.0%
小水力発電 3,500万円 505万円 56万円 14.4% 1.6%
歌代の里 46,244万円 20,997万円 20,131万円 45.4% 43.5%
すこやか両津 59,558万円 25,611万円 25,749万円 43.0% 43.2%
その他(財産区) 1,016万円 283万円 36万円 27.9% 3.5%
2,138,603万円 849,127万円 808,249万円 39.7% 37.8%
  • 下水道:繰越事業費を含む
  • その他(財産区):五十里財産区、二宮財産区、新畑野財産区、真野財産区

公営企業会計

公営企業会計は、民間企業と同じような経営をしている事業で、病院事業会計、水道事業会計があります。

(単位:万円)(補正予算を含む)
会計名 収入 支出
予算額 収入額 収入率 予算額 支出額 執行率
病院事業 収益的 157,520万円 72,866万円 46.3% 193,397万円 76,008万円 39.3%
資本的 19,602万円 5,098万円 26.0% 6,341万円 4,038万円 63.7%
水道事業 収益的 274,899万円 105,486万円 38.4% 271,630万円 116,752万円 43.0%
資本的 184,784万円 1,477万円 0.8% 269,357万円 85,871万円 31.9%
  • 水道事業:繰越事業費を含む
  • 収益的収支:経営活動で発生する利益とそれに対応する経費
  • 資本的収支:将来の経営活動に備えて行う建設改良費や企業債償還金などの支出とその財源となる収入