本文
歳出予算の概要(平成27年度:一般会計当初予算の概要)
[平成27年度:2015年度]当初予算の概要(5ページ中:5ページ目)
目的別歳出予算
科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 | ||
1 | 議会費 | 221,748千円 | 0.5% | 210,901千円 | 0.5% | 10,847千円 | 5.1% |
2 | 総務費 | 5,614,381千円 | 12.4% | 6,572,433千円 | 14.4% | △958,052千円 | △14.6% |
3 | 民生費 | 10,301,532千円 | 22.7% | 9,554,237千円 | 20.9% | 747,295千円 | 7.8% |
4 | 衛生費 | 4,583,560千円 | 10.1% | 4,978,249千円 | 10.9% | △394,689千円 | △7.9% |
5 | 労働費 | 57,029千円 | 0.1% | 17,497千円 | 0.0 | 39,532千円 | 225.9% |
6 | 農林水産業費 | 4,045,927千円 | 8.9% | 5,317,513千円 | 11.6% | △1,271,586千円 | △23.9% |
7 | 商工費 | 1,679,836千円 | 3.7% | 1,622,562千円 | 3.5% | 57,274千円 | 3.5% |
8 | 土木費 | 3,993,462千円 | 8.8% | 3,765,580千円 | 8.2% | 227,882千円 | 6.1% |
9 | 消防費 | 2,593,069千円 | 5.7% | 2,765,207千円 | 6.0% | △172,138千円 | △6.2% |
10 | 教育費 | 4,606,344千円 | 10.1% | 3,270,650千円 | 7.1% | 1,335,694千円 | 40.8% |
11 | 災害復旧費 | 10,500千円 | 0.0 | 7,500千円 | 0.0 | 3,000千円 | 40.0% |
12 | 公債費 | 7,652,611千円 | 16.9% | 7,677,670千円 | 16.8% | △25,059千円 | △0.3% |
13 | 諸支出金 | 1千円 | 0.0 | 1千円 | 0.0 | 0 | 0.0 |
14 | 予備費 | 40,000千円 | 0.1% | 40,000千円 | 0.1% | 0 | 0.0 |
歳出合計 | 45,400,000千円 | 100.0% | 45,800,000千円 | 100.0% | △400,000千円 | △0.9% |
性質別歳出予算
科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 | ||
1 | 人件費 | 7,199,574千円 | 15.9% | 7,144,979千円 | 15.6% | 54,595千円 | 0.8% |
2 | 物件費 | 6,456,282千円 | 14.2% | 5,996,228千円 | 13.1% | 460,054千円 | 7.7% |
3 | 維持補修費 | 376,468千円 | 0.8% | 385,306千円 | 0.8% | △8,838千円 | △2.3% |
4 | 扶助費 | 3,804,312千円 | 8.4% | 3,737,045千円 | 8.2% | 67,267千円 | 1.8% |
5 | 補助費等 | 4,786,378千円 | 10.5% | 4,806,498千円 | 10.5% | △20,120千円 | △0.4% |
6 | 公債費 | 7,802,611千円 | 17.2% | 7,827,670千円 | 17.1% | △25,059千円 | △0.3% |
7 | 積立金 | 703,693千円 | 1.6% | 682,224千円 | 1.5% | 21,469千円 | 3.1% |
8 | 投資及び出資金 | 116,983千円 | 0.3% | 125,759千円 | 0.3% | △8,776千円 | △7.0% |
9 | 貸付金 | 744,921千円 | 1.6% | 813,241千円 | 1.8% | △68,320千円 | △8.4% |
10 | 繰出金 | 4,284,693千円 | 9.4% | 3,993,951千円 | 8.7% | 290,742千円 | 7.3% |
11 | 投資的経費 | 9,084,085千円 | 20.0% | 10,247,099千円 | 22.3% | △1,163,014千円 | △11.3% |
12 | 予備費 | 40,000千円 | 0.1% | 40,000千円 | 0.1% | 0 | 0.0 |
歳出合計 | 45,400,000千円 | 100.0% | 45,800,000千円 | 100.0% | △400,000千円 | △0.9% |
上表「性質別歳出予算」のうち「11.投資的経費」の内訳
科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 | |
普通建設事業 | 9,073,585千円 | 20.0% | 10,239,599千円 | 22.3% | △1,166,014千円 | △11.4% |
うち 合併特例債事業 |
4,063,714千円 | 9.0% | 2,323,224千円 | 5.1% | 1,740,490千円 | 74.9% |
うち その他普通建設事業 |
5,009,871千円 | 11.0% | 7,916,375千円 | 17.2% | △2,906,504千円 | △36.7% |
災害復旧事業 | 10,500千円 | 0.0% | 7,500千円 | 0.0 | 3,000千円 | 40.0% |
平成27年度当初予算額
平成26年度当初予算 | 平成27年度当初予算 | 増減 | |
---|---|---|---|
人件費 | 7,145百万円 | 7,200百万円 | 55百万円 |
公債費 | 7,828百万円 | 7,803百万円 | △25百万円 |
扶助費 | 3,737百万円 | 3,804百万円 | 67百万円 |
普通建設事業 | 10,240百万円 | 9,074百万円 | △1,166百万円 |
繰出金 | 3,994百万円 | 4,285百万円 | 291百万円 |
その他経費 | 12,856百万円 | 13,234百万円 | 378百万円 |
合計 | 45,800百万円 | 45,400百万円 | △400百万円 |
一般会計当初予算の推移
年度 (平成) |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人件費 | 102億円 | 101億円 | 96億円 | 93億円 | 87億円 | 84億円 | 81億円 | 79億円 | 76億円 | 73億円 | 71億円 | 72億円 |
公債費 | 86億円 | 76億円 | 79億円 | 79億円 | 85億円 | 79億円 | 77億円 | 75億円 | 73億円 | 77億円 | 78億円 | 78億円 |
扶助費 | 21億円 | 23億円 | 24億円 | 24億円 | 24億円 | 25億円 | 32億円 | 33億円 | 34億円 | 37億円 | 37億円 | 38億円 |
普通建設事業 | 131億円 | 101億円 | 101億円 | 100億円 | 76億円 | 61億円 | 72億円 | 115億円 | 141億円 | 170億円 | 103億円 | 91億円 |
繰出金 | 45億円 | 48億円 | 46億円 | 46億円 | 38億円 | 41億円 | 41億円 | 41億円 | 41億円 | 41億円 | 40億円 | 43億円 |
その他 | 150億円 | 149億円 | 113億円 | 111億円 | 114億円 | 118億円 | 117億円 | 121億円 | 131億円 | 125億円 | 129億円 | 132億円 |
合計 | 535億円 | 498億円 | 459億円 | 453億円 | 424億円 | 408億円 | 420億円 | 464億円 | 496億円 | 523億円 | 458億円 | 454億円 |
基金残高と市債残高の見込み
基金残高
年度 (平成) |
23末 | 24末 | 25末 | 26末 (見込) |
27末 (見込) |
---|---|---|---|---|---|
財政調整基金 | 6,456百万円 | 6,819百万円 | 9,342百万円 | 7,269百万円 | 5,730百万円 |
減債基金 | 2,507百万円 | 2,880百万円 | 2,445百万円 | 2,055百万円 | 1,637百万円 |
その他特目基金 | 10,124百万円 | 10,449百万円 | 10,637百万円 | 11,416百万円 | 11,275百万円 |
定額運用基金 | 1,030百万円 | 1,030百万円 | 1,030百万円 | 1,031百万円 | 1,031百万円 |
計 | 20,117百万円 | 21,178百万円 | 23,454百万円 | 21,771百万円 | 19,673百万円 |
- 平成26年度以降は、普通交付税の逓減から財政調整基金及び特定目的基金の逓減を見込む。
市債残高
年度 (平成) |
23末 | 24末 | 25末 | 26末 (見込) |
27末 (見込) |
---|---|---|---|---|---|
臨時財政対策債 | 15,048百万円 | 15,836百万円 | 16,258百万円 | 16,726百万円 | 16,916百万円 |
合併特例債 | 12,024百万円 | 13,660百万円 | 19,578百万円 | 23,226百万円 | 24,742百万円 |
通常債 | 28,016百万円 | 26,666百万円 | 25,359百万円 | 23,436百万円 | 21,014百万円 |
計 | 55,088百万円 | 56,162百万円 | 61,195百万円 | 63,388百万円 | 62,672百万円 |
- 臨時財政対策債は、地方交付税の代替として発行する地方債をいい、各年度の発行可能額は、地方交付税の算定とともに国が決定する。
- 元利償還金の約6割は、地方交付税で措置される(臨時財政対策債100%、合併特例債70%など)。
- 平成26年度以降は、原則として交付税算入率70%以上の優良債に絞ることで財政の健全化を図る。
- ケーブルテレビ特別会計の廃止に伴い、平成26年度からケーブルテレビに係る市債を含める。